2017年汉滨区移民开发局部门预算

第一部分  部门概况

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发<汉滨区政府职能转变和机构改革方案>的通知》（安办字〔2015〕18号），设立区移民开发局，为主管全区大中型水利水电工程（以下简称水库）移民工作的区政府直属事业单位。

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市、区关于水库移民后期扶持和移民安置工作的政策规定及区委、区政府的有关决定。

（二）负责全区水库移民后期扶持工作，会同有关部门研究编制水库移民后期扶持的总体规划，拟定切合我区实际的水库移民后期扶持工作实施方案，编报水库移民后期扶持工作年度计划，经批准后组织监督实施。

（三）根据水库建设需要，在上级移民部门指导下负责指导、协调镇（办）做好移民搬迁安置和政策实施；会同有关部门协调处理好有关搬迁安置移民矛盾问题；会同有关部门研究本库段移民后期扶持的总体规划。

（四）负责全区水库移民后期扶持资金的计划管理和组织实施工作；负责水库移民后期扶持、搬迁安置项目和资金使用、管理和监督工作；协助审计和纪检监察等部门查处有关水库移民工作中的违纪案件。

（五）会同有关部门协调解决水库库区遗留的突出问题。

（六）负责指导移民镇（办）开展大中型水库移民后扶工作，做好镇（办）移民专干业务培训，督促检查镇（办）移民项目、资金公开情况。

（七）负责本局干部职工的教育管理和机关建设工作。

    （八）承办区委、区政府和上级移民业务主管部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

1.行政机构设置：内设政办股、规划监督股、后期扶持股、计财股、宣传教育股。

2.区移民开发局核定事业编制25名。其中：局长一名，副局长2名，现在职人员28人，退休人员29人。

第二部分  2017年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，收入和支出均纳入年度预决算。

（二）认真执行有关政策文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴，公用经费按照定额标准编制，项目支出严格按照项目管理要求，做到专款专用。

二、收支预算总体情况

（一）2017年收入预算为10200983.37元

（二）2017年支出预算为10200983.37元。其中：按功能分类科目制定：一、一般公共服务支部2271463.37元；二、农村水支出7929520.00元

三、财政拨款收入情况

（一）2017年财政拨款收入预算为10200983.37     元。

（二）2017年财政拨款支出预算为10200983.37元。具体情况如下：

1.基本支出2271463.37元，主要用于人员工资，日常运转支出；

2.项目支出7929520.00元，主要用于水库移民项目工程支出。

（三）财政拨款安排的基本支出预算2268518.00元。其中

1.人员经费  1839318 元，主要用于基本资、津贴补贴、其他工资福利支出、抚恤金和生活补助、取暖费、降温费、其他对个人和家庭补助支出（独生子女奖励金）等。

2.日常公用费429200万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、其他交通费（公务用车补贴）。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算 0 万元，财政拨款安排0 万元。

第三部分  2017年部门预算表

/ 财政部门批复的预算表.xls