2017年汉滨区城市建设房屋征收安置

办公室部门预算

第一部分部门概况

 一、主要职能

（一）征收安置办主要职责

主要负责组织实施本辖区国有土地上房屋征收与补偿工作。

（二）内设机构设置情况：

区征收办内设四个科室：综合科、房屋征收审查科、安置管理科、法制宣传科。核定人员编制为22名，领导职数配备为副县级领导1名、正科级2名，副科级4名。实有人员配备：实有干部15名，其中副县级领导1名、正科级2名、副科级2名；管理人员10名。经费形式为财政全额拨款。

（三）部门2017年度重点及职能工作

负责兴安片区一期、东坝片区一期、二期、高井片区一期、二期、黄沟片区一期、西坝片区、金川片区、瀛湖路片区、西关片区棚户区综合改造和东关街区改造工作、东坝防洪工程东西安置点、柑树安置社区、东坝安置社区、瀛湖路安置社区、长春仕府大院安置建设、中渡城中村改造，做好南环东路及安置点建设、安远路一期、黄洋河护岸工程、东坝内环路、南山排洪渠、汉城国际步行街东出口道路、羊皮沟垃圾处理厂及安置点建设等重点项目建设征收安置及环境保障工作，中心城市两违管控工作、脱贫攻坚等工作。

第二部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

  一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，汉滨区城市建设房屋征收安置办公室收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行区委、区政府有关政策以及文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）2017年收入预算为 103.46万元。

（二）2017年支出预算为103.46万元。其中：按经济分类科目：基本支出103.46万元、(1)工资福利支出85.93万元、(2)对个人和家庭补助支出0.07万元、（3）商品和服务支出17.46万元。

 三、财政拨款收支情况

（一）2017年财政拨款收入预算为103.46万元。

（二）2017年财政拨款支出预算103.46万元，具体情况如下：

1、基本支出103.46万元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和城市建设发展目标而安排的项目支出。

（三）财政拨款安排的基本支出预算 103.46万元，其中：

 1、人员经费 86万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

 2、日常公用经费  17.46万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算   0万元，财政拨款安排  0万元。

五、财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年，财政拨款安排的“三公”经费共计  万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费   万元，主要用于海事执法车辆支出；公务接待费   0 万元。

2017年“三公”经费预算和2016年相同不变。

第三部分2017年部门预算表

/财政部门批复的预算表.xls