2017年汉滨区农机局

部门预算

第一部分  部门概况

汉滨区农业机械局由汉滨区农机局机关、汉滨区农机安全监理站、汉滨区农机推广培训中心及基层农机站组成。

一、主要职能

1、负责宣传、贯彻有关农业机械的法律、法规；

2、制定辖区内农业机械化发展规划并组织实施，指导农业机械化服务体系建设；

3、按规定负责农业机械的生产、鉴定和安全监督管理、产品质量的行业监督管理。

4、负责农业机械化科学研究、技术推广和教育培训；

5、组织机械化农业生产、负责农业机械化作业质量监督和农业机械维修管理；

6、负责对农民购买农业机械的补贴具体实施工作；

7、负责农业机械化统计和资金、物资的管理；

8、承担上级主管部门和区委、区政府交办的其它工作。

 二、部门预算单位构成

1、事业单位设置：内设事业单位4个，经费均为财政全额预算，事业编制85名。

事业单位分别为汉滨区农机局机关、汉滨区农机监理站、汉滨区农机推广中心、基层农机站。

3、实有人数88人。

第二部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

  一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，汉滨区农业机械局的收入和支出均纳入年度预决算。

（二）认真执行区委、区政府有关政策以及文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）2017年收入预算为628.6536万元。

（二）2017年支出预算为628.6536万元，其中：按功能分类科目分别是：一、按经济分类科目，工资福利支出 547.6787万元；对个人和家庭补助支出5.7750万元；商品和服务支出75.2万元。

 三、财政拨款收入情况

（一）2017年财政拨款收入预算为 628.6536万元。

（二）2017年财政拨款支出预算 628.6536万元，具体情况如下：

1、基本支出628.6536万元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、项目支出  /万元，年初未列项目支出预算。

（三）财政拨款安排的基本支出预算 628.6536万元，其中：

 1、人员经费 553.4536万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

 2、日常公用经费75.20万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算 /  万元，财政拨款安排 / 万元。

五、财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年，财政拨款安排的“三公”经费共计4.00万元。其中：因公出国（境）费  /万元，公务用车购置及运行费 4.00万元，主要用于机关公务用车陕Ｇ22959的油修费等支出；公务接待费   / 万元，年初未列公务接待支出。

2017年“三公”经费预算比2016年增加（减少）  0  万元， 与上年比无变化。

第三部分2017年部门预算表

/ 财政部门批复的预算表.xls