财政决算

索引号: hbqzfqzfb/2017-0538 公开责任部门:
公开日期: 2017-11-06 08:56 发布文号:
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2017年汉滨区军干所部门预决算

2017年汉滨区军干所

部门预决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预决算单位构成

第二部分  2017年部门预决算情况和重要事项说明

一、预决算编制的基本原则和方法

二、收支预决算总体情况

三、财政拨款收支情况

四、政府采购情况

五、财政拨款安排的“三公”经费情况

第三部分  2017年部门预决算表

一、封面

二、2017年部门基本情况表

三、2017年部门预决算收支总表

四、2017年部门预算决收入总表

五、2017年部门预算决支出总表

六、2017年部门预算一般公共预决算支出表(按功能科目经济科目分类表)

七、2017年“三公”经费支出预决算表

八、2017年部门预决算政府性基金收支总表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

负责接收、安置、管理军队离退休干部,落实军队离退休干部的政治待遇、生活待遇,为军休干部提供服务,组织军休干部开展文体娱乐活动。

二、部门预决算单位构成

汉滨区军干所位于汉滨区西内环2号,是隶属于汉滨区民政局副科级参照公务员管理单位(1999年3月份上级批准为参照公务员管理单位),现有编制7人(5名公务员及2名工勤人员),退休干部4人。

 

第二部分  2017年部门预决算情况和重要事项说明

 

一、预决算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,汉滨区军干所的收入和支出均纳入年度预决算。

(二)认真执行区委、区政府有关政策以及文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预决算总体情况

(一)2017年收入预决算为54.3966万元。

(二)2017年支出预决算为54.3966万元,其中:按功能分类科目分:社会保障和就业支出54.3966万元;按经济分类科目分:工资福利支出43.2926万元;对个人和家庭补助支出0.344万;商品和服务支出10.76万。

三、财政拨款收支情况

(一)2017年财政拨款收入预决算为54.3966万元。

(二)2017年财政拨款支出预决算54.3966万元,具体情况如下:

1.基本支出54.3966万元,主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2.项目支出 /万元,年初未列项目支出预算。

(三)财政拨款安排的基本支出预决算54.3966万元,其中:

1.人员经费43.6366万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2.日常公用经费10.76万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、政府采购情况

2017年政府采购预决算  /万元,财政拨款安排  /万元。

五、财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,财政拨款安排的“三公”经费共计/万元。其中:因公出国(境)费  /万元;公务用车购置及运行费/万元;公务接待费/万元。

2017年“三公”经费预算比2016年增加(减少)0万元,与上年比无变化。

 

第三部分  2017年部门预决算表

 

/财政部门批复的预决算表.xls