督查审计

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公开日期: 2020-04-14 15:39 发布文号: 汉区审报[2020]5号
公开目录: 督查审计 公开形式: 主动公开
有效性: 有效

关于汉滨区县(乡)公路水毁修复工程竣工决算情况的审计报告

 

 

 

 

 

汉区审报[2020]5号

 

 

 

 

 

 

被审计单位:汉滨区农村公路管理局

 

审计项目:关于汉滨区县(乡)公路水毁修复工程竣工决算情况

的审计报告

 

 

   依据《中华人民共和国审计法》和《陕西省国家建设项目审计条例》的要求,汉滨区审计局派出审计组自2019年8月15日起,对汉滨区县(乡)公路水毁修复工程竣工决算情况进行了审计。审计期间,汉滨区农村公路管理局及施工单位给予工作上的配合,审计如期结束。根据《中华人民共和国审计法》第四十一条及有关财经法规的规定,现出具审计报告如下:

一、基本概况

汉滨区县(乡)公路水毁修复工程以汉滨区交通运输局《关于下达叶恒公路等19条县乡公路水毁修复资金的通知》汉区交字[2018]110号,补助资金301.6万元;汉滨区交通运输局《关于下达张青公路等14条县乡公路水毁修复资金的通知》汉区交字【2018】111号,补助资金268.3万元;汉滨区交通运输局《关于下达库迁公路水毁修复工程资金计划的通知》汉区交字【2018】113号,资金计划112.7万元,合计总投资682.6万元。建设内容:M7.5浆砌片石、警示桩、边沟、挖除旧路面、18cm厚C10贫混凝土基层等。

工程由汉滨区农村公路管理局负责设计,陕西道科公路咨询有限公司负责监理,陕西瑞恒项目管理有限公司实施招标代理,2018年6月6日通过竞争性谈判张坝路、张青路由安康市汉滨区南区农村养护工程有限公司中标承建,中标价为591,100.00元。

双沈路、铁星路、冯茨路由安康市汉滨区北区农村公路养护工程有限公司中标承建,中标价为855,142.00元。

早包路、龙共路、张将路由安康市花园建筑工程有限公司中标承建,中标价为395,000.00元。

东关路、叶恒路、大白路、东五路、双朱路、牛山路、张沈路由安康市汉滨区北区农村公路养护工程有限公司中标承建,中标价为1,541,918.00元。

香七路、大香路、桑流路由陕西安康方兴公路工程有限公司中标承建,中标价为371,903.00元。

库迁路、南鹰路、南溪路、青杜路、香东路、盐宴路、吉田路由安康市汉滨区南区农村养护工程有限公司中标承建,中标价为1,371,280.00元。

2019年1月18日汉滨区农村公路管理局委托汉滨区交通建设工程质量监督站对该工程质量予以检测,检测结果为合格工程。

二、工程决算审核结果

(一)工程结算审核

该工程委托东方正博项目管理有限公司进行了造价审核,该公司于2019年11月13日出具了张坝路、张青路审核报告(东方正博审字【2019】371号)。审核结果为:送审造价552,484.17元,其中:(原合同价591,100.00元,变更减少38,615.83元)。审定金额为552,484.17元,无审减。

该公司于2019年11月13日出具了双沈路、铁星路、冯茨路审核报告(东方正博审字【2019】372号)。审核结果为:送审造价939,936.00元,其中:(原合同价855,142.00元,变更增加84,794.00元)。审定金额为939,936.00元,无审减。

该公司于2019年11月13日出具了早包路、龙共路、张将路审核报告(东方正博审字【2019】373号)。审核结果为:送审造价386,257.00元,其中:(原合同价395,000.00元,变更减少8,743.00元)。审定金额为378,699.00元,审减7,558.00元。

该公司于2019年11月13日出具了东关路、叶恒路、大白路、东五路、双朱路、牛山路、张沈路审核报告(东方正博审字【2019】374号)。审核结果为:送审造价1,730,500.00元,其中:(原合同价1,541,918.00元,变更增加188,582.00元)。审定金额为1,720,786.52元,审减9,713.48元。

该公司于2019年11月13日出具了香七路、大香路、桑流路审核报告(东方正博审字【2019】375号)。审核结果为:送审造价424,156.94元,其中:(原合同价371,903.00元,变更增加52,253.94元)。审定金额为424,048.94元,审减108元。

该公司于2019年11月13日出具了库迁路、南鹰路、南溪路、青杜路、香东路、盐宴路、吉田路审核报告(东方正博审字【2019】376号)。审核结果为:送审造价1,345,181.16元,其中:(原合同价1,371,280.00元,变更减少26,097.84元)。审定金额为1,339,725.20元,审减5,456.96元。

本次审计中对该造价予以认可,东方正博项目管理有限公司对审核报告的真实性、合法性负责并承担其法律责任。

(二)待摊投资审核

送审待摊投资支出107,689.89元。其中:招标代理费25,631.71元,监理费75,000.00元,审计费7,058.18元。

审计认定工程总投资为5,463,369.72元(其中主体工程为5,355,679.83元,待摊投资为107,689.89元),审计核减22,836.44元。

三、资金收支情况

上级拨入资金—11,316,578.00元。

支出—4,892,689.89元,其中:工程款4,810,000.00元,待摊投资82,689.89元。

其他应付款—570,679.83,其中:工程款545,679.83元,待摊投资25,000.00元。

四、会计资料真实性和完整性的承诺

根据《国家审计准则》和审计工作程序要求,汉滨区农村公路管理局对所提供的与审计相关的工程签证资料及其他证明资料的真实性和完整性进行了承诺。

五、审计评价及建议

通过审计我们认为汉滨区县(乡)公路水毁修复工程,经甲乙双方的共同努力下,基本完成工程建设内容,各项支出能遵守财经法规规定。建议强化养护管理,发挥使用年限。同时要严格按合同条款预留工程质量保证金。

汉滨区审计局

2020年4月10日

 

 

送:市审计局,区监察委,区政府办,区财政局、区交通局。

汉滨区审计局办公室                      2020年4月10日印发