汉滨区茨沟镇2018年部门预算公开

一、基本情况 

茨沟镇全镇辖13个行政村，3个农村社区，265个村民小组,5440户,20208人。

二、主要职能

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。

2、根据本镇国民经济和社会发展规划，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

3、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。

4、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。

5、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

6、 搞好村级财务审计工作。

7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

9、承办上级部门交办的其他工作。

三、2018年主要工作任务

1、完成五个村的脱贫销号任务。

2、完成中心社区美丽乡村的编报上报工作。

3、全镇农民人均纯收入增加200元。

4、固定资产投入增加1000万元。

5、完成上级政府布置的各项工作任务。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

1、行政机构设置：内设党政综合办公室、经济发展办公室、财政审计所、司法所、社会管理办公室。经费为财政全额拨款。

2、事业机构设置：内设社会保障服务站、计划生育服务站、农业综合服务站、文化综合服务站、畜牧兽医站、敬老院、环镜卫生管理所、农村公路管理站、食品药品监督管理所、公路站，经费为财政全额拨款。

五、部门人员情况说明

汉滨区茨沟镇共设置编制99名。其中：行政编制44.名，事业编制55名；截止2017年12月31日，实有在职人员96人，其中：行政人员41人，事业人员55人。退休人员24人。

六、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，账面固定资产318万元，办公用房建筑面积5012平方木，公务用车1辆，无单价20万元以上设备。

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算为10305396元。

（二）2018年支出预算为10305396元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出3790841元、公共安全支出201430元、社会保障和就业支出23184元、医疗卫生和计划生育支出1478594元、农林水支出4811887元。按经济分类科目，工资福利支出6256232元、商品和服务支出支出1386300元、对个人和家庭补助支出支出2663404元。

2018年收支预算总体较2017年增加250268 元，主要原因是干部正常调资。

九、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为10305396元。

（二）2018年财政拨款支出预算为10305396元，具体情况如下：

1、基本支出10305396.元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、专项支出未安排。

2018年财政拨款收支情况总体较2017年增加250268元，主要原因是干部正常调资。

（三）财政拨款安排的基本支出预算10305396元，其中：

1、人员经费8919636元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、机关运行经费1386300元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年增加250268元，主要原因是干部正常调资。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况  

2018年无国有资本经营预算。

（六）、政府采购情况

2018年无政府采购预算。

（七）2018年专项资金预算情况说明

2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

2018年，“三公”经费支出预算20000元。其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费20000元，主要用于公车维修及燃油费等支出；公务接待费0元。

2018年“三公”经费预算较2017年无变化。

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附表：汉滨区茨沟镇2018年预算公开表.pdf