汉滨区大河镇2018年部门预算公开

 

一、基本情况

大河镇是由原大河和双溪两镇合并而成的新建制镇，全镇所辖14个行政村，5个农村社区，298个村民小组,8317户,29890人。

二、主要职能

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。

2、根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。

4、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。

5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理和审计工作；制定本级财务管理制度。

6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9、统一管理政府债务、农村财务工作。

10、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

三、2018年主要工作任务

1、加大财政预算资金管理力度。2018年财政预算经镇人民代表大会通过，报区财政局审批后，不再调整，确保人员工资、民政、救灾、优抚等法定支出。压缩一般消费性支出，限制招待费入帐，确保上级各项专项支出，坚持做到拨款有预算，支出有计划。

2、狠抓脱贫攻坚不放松，加快经济发展，促进农民增收。持续加大帮扶力度，巩固脱贫成果。 一是持续抓好脱贫户帮扶工作。二是精准落实好“八个一批”帮扶政策。三是深化农村“三变改革”。切实抓好基础设施建设。加快完成“两房”建设任务。在易地（脱贫）搬迁方面，一是要全面完成搬迁任务。二是全面摸清五大社区购房底数。三是加快社区配套建设步伐。在危房改造方面，充分尊重群众意愿，沟通衔接，全面摸清需要危房改造的贫困户底数，彻底解决漏报和因自然灾害造成农户住危房问题。

3、持续推进重点建设，改善人居环境。加强外部环境保障工作。加强道路基础设施建设。加强环境综合治理。继续推进“美丽乡村”和“重点镇”建设。

4、全面加强财政审计干部队伍建设，提升服务群众水平。一是加强财政审计所自身建设。二是加强财政审计干部队伍建设。三是加强财政审计干部作风建设。

5、规范财政支出日常管理工作。加强对支出原始票据的审核工作，对于票据不规范、手续不健全、开支不明确、内容不真实的凭证，一律拒付。

6、规范财政审计所日常管理工作。争取区财政局和镇党委、镇政府的支持，逐步改善办公条件，提高福利待遇，调动全体财政干部的工作积极性，确保各项工作及任务高标准的完成。

7、建立健全各项工作制度、岗位制度、学习制度、考勤制度、做到用制度管人管事。有计划地安排外出学习培训，不断增强财政干部依法理财政策水平和业务技能。

 8、从财政部门本职业务出发，全心全意，积极地完成镇党委、镇政府安排的各项中心工作。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

1、行政机构设置：内设党政综合办公室、宣传文化办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、公共事业管理办公室、财政所、司法所等5办2所，经费为财政全额预算。

2、事业机构设置：内设事业单位9个，分别为农业综合服务站、人口和计划生育服务站、社会保障服务站、文化广电综合服务站、畜牧兽医站、环镜卫生管理所、农村公路管理站、食品药品监督管理所，经费均为财政全额预算。

五、部门人员情况说明

汉滨区大河镇政府共设置编制130名。其中：行政编制54名，事业编制76名。截止2017年12月31日，实有在职人员148人，其中：行政人员44人，事业人员104人。工勤人员2人，退休人员45人。

六、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，账面固定资产393万元，单位占地面积6200平方米，公务用车1辆，无单价20万元以上设备。

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算为13452782.00元。

（二）2018年支出预算为13452782.00元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出5064362.00元；公共安全支出88962.00元；文化体育与传媒支出686256.00元；社会保障和就业支出1620630.00元；医疗卫生与计划生育支出1338522.00元；农林水支出4654050.00元。按经济分类科目，工资福利支出4826898.00元、商品和服务支出支出2101700.00元、对个人和家庭补助支出支出1539656.00元。

2018年收支预算总体较2017年增加27638.00 元，主要原因是机关事业单位人员公用经费较上年增加，正常调资进档及人员变动带来的浮动。

九、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为13452782.00元。

（二）2018年财政拨款支出预算为13452782.00元，具体情况如下：

1、基本支出13452782.00元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、专项支出未安排。

2018年财政拨款收支情况总体较2017年增加27638.00元，主要原因是机关事业单位人员公用经费较上年增加，正常调资进档及人员变动带来的浮动。

（三）财政拨款安排的基本支出预算13452782.00元，其中：

1、人员经费11351082.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、机关运行经费2101700.00元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年财政拨款安排的基本支出较2017年增加27638.00元，主要原因是机关事业单位人员公用经费较上年增加，正常调资进档及人员变动带来的浮动。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况  

2018年无国有资本经营预算。

（六）、政府采购情况

2018年无政府采购预算。

（七）2018年专项资金预算情况说明

2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

2018年，“三公”经费支出预算2万元。其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费2万元，主要用于公务用车日常运行及维护等支出；公务接待0元。

2018年“三公”经费预算较2017年无变化。

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：汉滨区大河镇2018年部门预算公开表.pdf