一、基本情况

二、主要职能

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。

2、根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。

4、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。

5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。

6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9、统一管理政府债务、农村财务工作。

10、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

三、2018年主要工作任务

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项措施，按照“五个扎实”要求、“追赶超越”定位和“五新战略”任务，坚持稳中求进、扩张总量、提升质量，坚决打好脱贫攻坚、基础设施建设、产业发展等攻坚战，推动经济加快发展、民生持续改善、社会更加和谐。

主要目标是：实现生产总值1.67亿元；预计完成固定资产投资4500万元；农民可支配收入达到10083元，人均增收917元，社会消费品零售总额增长13%。各类环保指标继续保持优良。计划实现高沟、李台、魏垭、乌垭、关田5个贫困村摘帽和760户3087人顺利脱贫。

实现这个目标，我们必须结合镇情实际，大力实施“12345战略”，即，坚持用脱贫攻坚一项攻坚战统揽经济社会发展全局，加快以教育卫生事业为重点的公共服务和集镇安置点、乡村道路为重点的基础设施两个突破，着力打造山林经济产业、十里磨河经济带、乡村生态旅游三张名片，认真落实社会治理、民生保障、环境保护、农民教育四大责任，强化项目建设、招商引资、改革创新、优化环境、转变作风五项保障。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

1、行政机构设置： 内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政审计所、司法所、等3办2所，经费为财政全额预算。

2、事业单位设置：内设事业单位农业综合服务站、人口和计划生育服务站、社会保障服务站、文化综合服务站、畜牧兽医站、环镜卫生管理所、农村公路管理站、食品药品监督管理所，

经费为财政全额预算，

五、部门人员情况

关家镇共设编制63名，其中：行政编制28名，事业编制35名。截止2017年12月31日，实有人数70人。其中：行政26人、事业44人（含分流及提前离岗人员6人）。退休人员18人。

六、部门国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，账面固定资产216万元，单位占地面积900平方米，建筑面积2056平方米，公务用车1辆，无单价20万元以上设备。 

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算为676.8664万元。相较去年预算有增加，主要原因是正常调资进档带来的人员经费增长。

（二）2018年支出预算为676.8664万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出227.2208万元；公共安全支出15.9084万元；文化体育与传媒支出19.8078万元；社会保障和就业支出32.6466万元；医疗卫生与计划生育支出142.2282万元；农林水支出239.0546万元。按经济分类科目是：工资福利支出 417.1856万元；对个人和家庭补助支出170.6408万元；商品和服务支出89.04万元。

2018年收支预算较2017年增加25.6342万元，主要原因是正常调资进档带来的人员经费增长。

九、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为676.8664万元。相较去年预算有增加。

（二）2018年财政拨款支出预算 676.8664万元，具体情况如下：

1、基本支出676.8664万元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、专项支出未安排。

2018年财政拨款收支情况总体较2017年增加25.6342万元，主要原因是正常调资进档带来的人员经费增长。

（三）财政拨款安排的基本支出预算676.8664万元，其中：

 1、人员经费587.8264万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

 2、日常公用经费89.04万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年增加25.6342万元，主要原因是正常调资进档带来的人员经费增长。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况  

2018年无国有资本经营预算。

（六）、政府采购情况

2018年无政府采购预算。

（七）2018年专项资金预算情况说明

2018年无专项资金预算。

十、财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年，财政拨款安排的“三公”经费共计2万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 2万元，主要用于机关公务用车陕Ｇ89025的油修费等支出；公务接待费   0万元。2018年“三公”经费预算与上年无变化。

十一、专业名词解释  

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

附表：汉滨区关家镇2018年部门预算公开表.pdf