一、基本情况

洪山镇是由原石转镇和洪山镇合并而成的新的建制镇，全镇辖12个行政村，2个农村社区，241个村民小组,6106户,24820户。

二、主要职能

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。

2、根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。

4、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。

5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。

6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9、统一管理政府债务、农村财务工作。

10、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

三、2018年主要工作任务

为认真贯彻区委十五届六次全会精神，进一步推动各项重点工作落实，加快追赶超越、引领发展步伐。主要抓好以下及方面工作：

 1.在巩固减贫成效的基础上，狠抓责任落实、政策落实、工作落实，确保高质量、高标准地完成3个村670 户 2451人的脱贫摘帽任务。

2.继续努力推进洪石一体化发展，着力打造汉滨南部美丽乡村集中示范带和区域特色明星示范镇。围绕洪山、石转两个集镇7公里沿线区域，完成洪牛路拓宽改造，争取道路提等升级、民居改造提升、重点河提建设等重点项目落地开工建设；围绕洪山集镇、石狮社区、石转集镇三个中心点，狠抓基础设施配套建设，不断提升完善集镇、社区功能；依托荣华园区、健醇油茶园、马非马苦荞基地等六大园区，全域流转土地，集中示范引领，形成规模效应；在陈梁、青狮、长安至瓦仓、牛山一带，集中建设万亩核桃全区示范带。

3.奋力推进重点项目建设和基础设施建设。完成洪山集镇垃圾填埋场、污水处理厂建设及投入使用，推进石转中心社区、石狮社区污水处理厂项目建设，完善洪山区域敬老院工程建设，完成紫梁沟连接路、七双公路、石家沟公路等25公里公路硬化，完善洪山幼儿园，洪山、石转九年制学校基础建设。完成洪牛路的拓宽改造。

4.深入学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，保持全面从严治党永远在路上的坚韧和执着，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设、作风建设，深入推进反腐败斗争，着力解决为政不为、为政慢为等问题，坚持强化目标考核、督察督办等制度，以踏实留印、抓铁有痕的力度促进落实。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

1、行政机构设置：内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政审计所、司法所、等3办2所，经费为财政全额预算。

2、事业机构设置：内设事业单位9个，分别为农业综合服务站、人口和计划生育服务站、社会保障服务站、文化广电综合服务站、畜牧兽医站、敬老院、环镜卫生管理所、农村公路管理站、食品药品监督管理所，经费为财政全额预算。

五、部门人员情况说明

洪山镇共设置编制111名，其中：行政编制47名，事业编制64名。截止2017年12月31日，实有在职人员94人，其中：行政人员35人，事业人员59人，（未含分流及提前离岗人员30人）。离退休人员47人。

六、部门国有资产占有使用情况说明

   截止2017年12月31日，账面固定资产11980000元，单位占地面积10702平方米，公务用车1辆，无单价20万元以上的设备。

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算为10819758元。

（二）2018年支出预算为10819758元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出2786684元；公共安全支出264978元；文化体育与传媒支出362490元；社会保障和就业支出1230738元；医疗卫生与计划生育支出2417592元；农林水支出3757276元。按经济分类科目，工资福利支出7047776元、商品和服务支出支出1288500元、对个人和家庭补助支出支出2483482元。

2018年收支预算总体较2017年减少205528元，主要原因是人员调动及退休。

九、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为10819758元。

（二）2018年财政拨款支出预算为10819758元，具体情况如下：

1、基本支出10819758元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、专项支出未安排。

2018年财政拨款收支情况总体较2017年减少205528元，主要原因是人员调动及正常退休。

（三）财政拨款安排的基本支出预算10819758元，其中：

1、人员经费9531258元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、机关运行经费1288500元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年减少205528元，主要原因是人员调动及正常退休。

（四）政府性基金预算收支情况

2018年无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算收支情况

2018年无国有资本经营预算。

（六）政府采购情况

2018年无政府采购预算。

(七)专项资金预算情况说明

2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

2018年，“三公”经费支出预算20000元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费20000元，主要用于公务车辆油修费用等支出；公务接待费0元。2018年“三公”经费预算较2017年无变化。

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附表：汉滨区洪山镇2018年预算公开表.pdf