一、基本情况

汉滨区老城街道办事处汉滨区人民政府所辖城区四个街道办事处之一，地处汉江南岸，行政辖区面积约4平方公里，是汉滨区委、区政府所在地，驻辖区各级单位140余个，下设9个社区居委会，辖区人口约81600余人（含流动），其中回族居民约18000余人。为安康中心城区政治、经济、文化、信息中心，是全区少数民族聚居地、宗教场所集中地，也是全区唯一不涉农的街道办事处

二、主要职能

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策,制订本办财政、预算、财务、国有资产管理等管理制度。

2、根据本办国民经济和社会发展计划，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本办公共预算、部门预算,检査预算执行情况,编制年度预、决算。

3、协调属本办的各项地方税收和其他财政收入。

4、负责协助管理基本建设财务，收支办财政直接掌握分配的其他支出。

5、负责管理本办管理的行政经费、事业经费及社区财务管理工作制定本级社区财务管理制度。

6、负责本级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批;负责本级机关士地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、自然灾害救济资金等专项资金的使用。

8、负责管理本办行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的。

9、统一管理政府债权债务、社区财务工作。

10、负责本办预算资金的财务管理和核算工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

三、2018年主要工作任务

1、抓民生政策落实,提高群众生活水平。

全力推进就业创业,加强居民养老、医疗保险的征收征缴工作,力争实现养老保险、医疗保险全覆盖。扎实做好计划生育“两项工程”,不断提高计划生育工作水平。落实好民政保障兜底,不折不扣做好低保、五保、救助、优抚、残疾人康复等底线民生保障,做到应保尽保使困难群众生活有保障,有依靠。开工建设老城少数民族福利院,完成鼓楼街社区日间照料中心建设。不断提升服务少数民族水平,帮扶辖区少数民族贫困家庭,协助解决生产生活就业等困难。积极整合各方资源,确保辖区每位少数民族大学生不因贫困而辍学。巩固和推进民族团结进步创建,加强清真食品管理,定期检查抽查。维护民族宗教领域安全和谐,制定民族宗教工作应急预案,强化日常信息报送效率,及时妥善处置各类突发事件,维护民族团结稳定。

2、抓好征收安置工作,不断完善城市功能

全力完成西坝堤防及棚改项目,西关片区棚户区改造项目征收安置工作。按照市区部署开展兴安三期房屋征收工作。提升南北正街改造成果,积极推进特色街区打造。加大“两违”管控力度,确保“两违”建设零增长。

3、抓好城市管理,提升宜居水平

巩固国家卫生城市、森林城市创建成果,统筹谋划“五城联创”加强背街小巷、无物业老旧小区、各类市场的综合整治,不断改观市容市貌。强力开展“铁腕治霾”行动,强化污染源头治理,辖区空气质量持续改善。深化“河长制”落实,确保一江清水送北京。

4、抓好社会治理创新,提升为民服务

加快开发“智慧老城”软件运用系统,实现便民服务网上预约、网下速兑的服务方式,使“智慧老城”系统开发使用成为便民为民服务的新亮点。完善综治信访维稳体系建设,加强生产、消防、交通、食品、药品安全监管,不断提升城市管理水平。

5、抓好社区“两委”换届,确保风清气正

今年是社区换届年,办事处要按照换届工作的总体部署和要求,加强领导,积极筹备,精心组织,周密安排,按照社区两委班子素质进一步提高,结构进一步优化,整体功能进一步增强的要求,依法完成社区换届选举工作。换届选举结束后,办党工委、办事处要加强对社区班子的教育培训,指导社区组织完善规章制度,建立干部权力清单,确保新一届班子高效运转。同时要组织好新老班子交接,确保全办社会和谐稳定。

6、加强干部队伍建设,树立良好形象

追赶超越责任重大,建设五个老城使命光荣。全办上下要紧紧围绕办党工委、办事处的周密部署,在思想上行动上与办党工委保持高度一致,持续加强作风建设,不断提高干部的为民服务水平,提高服务质量和效率。严格落实中央八项规定精神,认真履行党风廉政建设“一岗双责”,不断强化效能建设。我们既要强化担当意识,也要重拳整治“不作为,乱作为”等问题,最大限度的调动和激发干部干事创业积极性,打造一支勇于担当,务实创新,执行有力的干部队伍。每名干部都要严格执行党规党纪,国家的法律法规和办事处的各项制度,在八小时之外也要做到慎言、慎行树立好自己的形象维护好单位的形象。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

1、行政机构设置:内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室（司法所）、人大常委会办公室、市场监管所、财政审计所，经费为财政全额预算。

2、事业机构设置:内设民族宗教事务服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、人口和计划生育服务站、城市房屋征收安置办公室、社区治安联防中心、环卫所，经费为财政全额预算。

五、部门人员情况说明

老城街道办共设置编制143名。其中:行政编制40名,事业编制103名。截止2017年12月31日,实有人员133人,其中:行政人员40人,事业人员93人。退休人员78人。

六、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日,账面固定资产151万元，单位占地面积7885平方米，公务用车1辆，无单价20万元以上设备。

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

(一)2018年收入预算为11553610.00元。

(二)2018年支出预算为11553610.00元,其中:按功能分类科目，一般公共预算支出6803754.00元；公共安全支出181698.00元;文化体育与传媒支出732226.00元;医疗卫生与计划生育支出1597548.00元;城乡社区支出2163000.00元;社会保障和就业支出75384.00元。按经济分类科目，工资福利支出7681442.00元；商品和服务支出1616000.00元；对个人和家庭补助支出支出2256168.00元。

2018年收支预算总体较2017年减少177192.00元,主要原因是在职人员调动减少。

九、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为11553610.00元。

（二）2018年财政拨款支出预算为11553610.00元,具体情况如下：

1、基本支出11553610.00元,主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、专项支出未安排。

2018年财政拨款收支情况总体较2017年减少177492.00元,主要原因是在职人员调动减少。

（三）财政拨款安排的基本支出预算11553610.00元,其中:

1、人员经费9937610.00元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、机关运行经费1616000.00元,主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年减少177492.00元,主要原因是在职人员调动减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况  

2018年无国有资本经营预算。

（六）、政府采购情况

2018年无政府采购预算。

（七）2018年专项资金预算情况说明

2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

2018年,“三公”经费支出预算20000.00元，其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费20000.00元，主要用于公务用车日常运行及维护等支出:公务接待0元。

2018年“三公”经费预算较2017年无变化。

十一、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：汉滨区老城办事处2018年预算公开表.pdf