一、基本情况

牛蹄镇位于汉滨区西南边陲的凤凰山麓，东临原石转镇，西南与紫阳县汉王镇、双安镇接壤，北与汉阴县相连，处于“两县一区”交接点上，东线（途径洪山石转）距城区97公里，南线（途径紫阳县蒿坪双安镇）距城区89公里。境内由牛蹄河、朝天河、林本河三条河分布构成，因河畔上有酷似牛蹄的印迹，故河取名“牛蹄河”，亦称“牛溪河”，镇取名牛蹄镇，寓意“如牛勤耕，一步一印”。全镇辖三村一社区（即牛蹄中心社区、凤凰村、朝天河村、林本村）23个村民小组，1795户，7288人，全镇总面积47.4平方公里，其中荒山林地面积41000亩，耕地总面积20304亩，且富含有机“硒”；三个60%（即60%的撂荒地、60%的坡地、60%的贫困人口）涵盖了牛蹄镇的基本特点；是汉滨区经济最贫穷、环境最恶劣、贫困人口最多的边远山区小镇。

二、主要职能

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。

2、根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。

4、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。

5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。

6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9、统一管理政府债务、农村财务工作。

10、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

三、2018年主要工作任务

各部门按照上级和党委政府的工作要求，各司其职，根据拟定的年初工作计划，做好对照落实。对列入的各部门年初预算资金，做到按时足额发改镇村干部工资及津补贴，合理开支各项办公经费。加快特色产业发展，推进基础设施建设，加强美丽乡村建设及改善镇村环境，扎实做好人口计生工作、社会保障工作，落实好各项惠民政策，深入开展扶贫工作。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

1、行政机构设置： 内设党政综合办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室（国土资源所）、社会治理办公室（司法所）、财政审计所、市场监管所等4办2所，经费为财政全额预算。

2、事业单位设置：内设事业单位3个，分别为农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站，经费为财政全额预算。

五、部门人员情况说明

牛蹄镇共设置编制42名。其中：行政编制19名，事业编制23名。截止2017年12月31日，实有在职人员42人，其中：行政人员19人，事业人员23人。分流人员4人，退休12人。

六、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，账面固定资产1604631元，单位占地面积3000平方米，办公用房建筑面积1200平方米，公务用车1辆，无单价20万元以上设备。 

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算为389.6万元。

（二）2018年支出预算为389.6万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出148.67万元；公共安全支出7.47万元；文化体育与传媒支出15.12万元；社会保障和就业支出101.02万元；医疗卫生与计划生育支出24.54万元；农林水支出92.77万元。按经济分类科目，工资福利支出257.06万元、商品和服务支出支出62.98万元、对个人和家庭补助支出支出69.56万元。

2018年收支预算总体较2017年增加22.45万元，主要原因是正常调资进档及人员变动带来的浮动。

九、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为389.6万元。

（二）2018年财政拨款支出预算为389.6万元，具体情况如下：

1、基本支出389.6万元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、专项支出未安排。

2018年财政拨款收支情况总体较2017年增加22.45万元，主要原因是正常调资进档及人员变动带来的浮动。

（三）财政拨款安排的基本支出预算389.6万元，其中：

1、人员经费326.62万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、机关运行经费62.98万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年增加22.45万元，主要原因是正常调资进档及人员变动带来的浮动。

（四）政府性基金预算收支情况

2018年无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算收支情况

2018年无国有资本经营预算。

（六）政府采购情况

2018年无政府采购预算。

（七）专项资金预算情况说明

2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

2018年，“三公”经费支出预算2万元。其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费2万元，主要用于机关公务用车的油修费等支出；公务接待费0元。

2018年“三公”经费预算较2017年无变化。

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：汉滨区牛蹄镇2018年预算公开表.pdf