一、基本情况

汉滨区叶坪镇位于汉滨区最北边,与中原接壤，所辖二个行政村、一个社区，30个村民小组,1326户,4547人。

二、主要职能

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。

2、根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。

4、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。

5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。

6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9、统一管理政府债务、农村财务工作。

10、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

三、2018年主要工作任务

（一）各部门，各站所按照上级和党委政府的工作要求，各司其职，根据拟定的年初工作计划，做好对照落实。

（二）把各部门年初预算资金做好，提前做好资金规划，统筹使用，并按时足额发改镇村干部工资及津补贴，合理开支各项办公经费。

（三）积极响应号召，推动本镇经济发展，落实一系列扶贫惠民政策，加快特色产业发展，加快基础设施建设，扎实做好人口计生工作、社会保障工作。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

1、行政机构设置： 内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政审计所、司法所、等3办2所，经费为财政全额预算。

2、事业单位设置：内设事业单位8个，分别为农业综合服务站、人口和计划生育服务站、社会保障服务站、文化综合服务站、畜牧兽医站、环镜卫生管理所、农村公路管理站、食品药品监督管理所，经费为财政全额预算。

五、部门人员情况说明

叶坪镇共设置编制40名，其中：行政编制18名，事业编制22名。截止2017年12月31日，实有在职人员40人，其中：行政人员17人，事业人员23人。分流人员8人，退休人员12人。

六、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，账面固定资产129万元，单位占地面积5500平方米，办公用房建筑面积5500平方米，公务用车1辆，无单价20万元以上设备。  

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算为3842792元。

（二）2018年支出预算为3842792元。其中：按功能分类科目，

一般公共服务支出1275266元；公共安全支出元94422；文化体育与传媒支出208674元；社会保障和就业支出869026元；医疗卫生与计划生育支出273120元；农林水支出1122284元。按经济分类科目，工资福利支出2775072元；商品和服务支出支出572100；对个人和家庭补助支出支出495620元。

2018年收支预算总体较2017年增加135118元，主要原因是人员经费增加。

九、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为3842792元。

（二）2018年财政拨款支出预算为3842792元，具体情况如下：

基本支出3842792元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2018年财政拨款收支情况总体较2017年增加135118元，主要原因是人员经费增加。

（三）财政拨款安排的基本支出预算3842792元，其中：

1、人员经费3270692元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、机关运行经费572100元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年增加135118元，主要原因人员经费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2018年无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算收支情况

2018年无国有资本经营预算。

（六）政府采购情况

2018年无政府采购预算。

(七)专项资金预算情况说明

2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

2018年，“三公”经费支出预算20000元。其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费20000元，主要用于机关公务用车陕ＧLS806的油修费等支出；公务接待费0元。

2018年“三公”经费预算较2017年无变化。

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：汉滨区叶坪镇2018年预算公开表.pdf