一、基本情况：

紫荆镇是由原荆河乡和沙坝乡合并而成的建制镇，全镇辖8个行政村，107个村民小组,3024户,9059人。

二、主要职能

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。

2、根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。

4、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。

5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。

6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9、统一管理政府债务、农村财务工作。

10、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

三、2018年工作任务

按照镇党委、政府确立的工作目标，2018年财政审计所严格规范资金使用，全面推进财政信息公开，进一步加强财政监管。继续做好财政预算信息公开，按时完成区财政布置的各项信息公开工作。进一步加强预算绩效管理，探索以政府购买服务的形式对部分项目使用进行全过程监管，从而加大财政资金的投入产出效益。加强资金支付、预算追加及调整的审批规范性，从工作实际及效率考虑，梳理、完善财政制度规范，探索精简审批环节，按不同审批类型重新进行了整理归类，并及时告知各预算单位及相关领导，使业务流程标准化、制度建设规范化、服务管理透明化。加大对村级财务的审计工作，为我镇财政审计工作的有序推进，逐步建立和完善预算管理机制，科学安排预算、调整支出结构、完善财政政策、加强制度建设、提高整体核算能力。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

1、行政机构设置： 内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政审计所、司法所（3办2所），经费为财政全额预算。

2、事业单位设置：内设事业单位7个，分别为农业综合服务站、人口和计划生育服务站、社会保障服务站、文化广电综合服务站、环镜卫生管理所、农村公路管理站、食品药品监督管理所，经费均为财政全额预算。

五、部门人员情况

紫荆镇共设置编制67名，其中：行政编制34名、事业编制33名。截止2017年12月31日，实有在职人数77人，其中：行政32人、事业45人。分流及提前离岗人员10人，退休人员13人。

六、部门国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，账面固定资产174万元，办公用房建筑面积2898平方米，公务用车1辆，其他车辆1辆（司法所），无单价20万元以上设备。  

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算为6684724元。

（二）2018年支出预算为6684724元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出2561962元；公共安全支出81102元；文化体育与传媒支出207924元；社会保障和就业支出334968元；医疗卫生与计划生育支出693204元；节能环保支出284688元；农林水支出2520876元。按经济分类科目，工资福利支出4434166元、商品和服务支出支出971300元、对个人和家庭补助支出支出1279258元。

2018年收支预算总体较2017年增加326710 元，主要原因是正常调资进档及人员变动带来的浮动。

九、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为6684724元。

（二）2018年财政拨款支出预算为6684724元，具体情况如下：

1、基本支出6684724元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、专项支出未安排。

2018年财政拨款收支情况总体较2017年增加326710元，主要原因是正常调资进档及人员变动带来的浮动。

（三）财政拨款安排的基本支出预算6684724元，其中：

1、人员经费5713424元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、机关运行经费971300元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年增加326710元，主要原因是主要原因是正常调资进档及人员变动带来的浮动。

（四）政府性基金预算收支情况    

2018年无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算收支情况

2018年无国有资本经营预算。

（六）政府采购情况

2018年无政府采购预算。

(七)专项资金预算情况说明

 2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

2018年，“三公”经费支出预算20000元其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费20000元，主要用于机关公务车陕GAC070 燃料费、维修费等支出；公务接待费0元。

2018年“三公”经费预算较2017年无变化。

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：汉滨区紫荆镇2018年预算公开表.pdf