汉滨区供销社2018年部门预算公开

一、基本情况

汉滨区供销社内设政办股、合作指导股、发展改革股、资产管理股四个股室，行政编制18名。单位共计在岗18名，离退休24人。

二、主要职能

根据供销合作社改革的需要，区供销合作社联合社对本系统工作行指导、协调、监督、服务，负责直属企业资产的经营管理。
    1、宣传贯彻党中央、国务院和各级政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策的制定，指导全区供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。
    2、按照政府的授权，承担化肥、农药、农用物资等国家商业储备和救灾物资储备；发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副产品现代经营购销网络、再生资源回收利用网络。
    3、向区政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护供销社的合法权益。
    4、指导全区供销合作社及以供销社为依托的农民专业合作社的组织建设，促进基层供销社民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发展农资放心店、日用品便利店，加强销售终端建设，发挥群体联合优势。
    5、指导全区供销合作社发展具有区域特色各类专业合作社，开展生产合作、流通合作、加工合作和金融合作。加强配送中心建设，完善农村综合服务体系。参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供信息服务。
    6、指导全区供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织指导对各级供销社干部和职工及农民经纪人的教育培训。
    7、管理运营本级社有资产，监督管理基层社有资产。
    8、指导全区供销合作社发展对外经济、贸易、技术合作，引进资金、人才、先进技术和管理经验，促进企业发展。
    9、承办区政府交办的其他事项。

三、2018年主要工作任务

2018年我们将紧紧围绕总体目标，深入学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和系列讲话精神，紧紧围绕全区“十三五规划”总体目标、深化供销社综合改革和脱贫攻坚工作总布局，紧紧抓住供销社“三心三优”工作重点，“三心”即以抓党的建设为核心，以抓经济效益为中心，以抓服务三农为中心；“三优”即优化人员结构、优化资产利用、优化合作模式；用五年时间完成“1230400”工程规划目标：“1”是以供销社综合改革（探索成立供销集团公司）为一体，“2”是打造电子商务平台和农民专业合作社联合社为两翼，“30”是指在镇办建立30个电子商务综合服务站或合作经济实体；“400”是指村（社区）建立400余家电商综合服务点或农民专业合作社，五年内“互联网+”覆盖村镇达到95%以上，奋力推进供销社改革发展，努力建设服务功能强、经济实力强、创新能力强的智慧供销。

2018年奋斗目标是：全系统商品总购进12000万元，增长10%；商品销售总额13000万元，增长10%；招商引资2000万元；固定资产投资1000万元；发挥汉滨区农民专业合作社联合社对现代农业产业引领作用；建成汉滨供销电子商务物流园1个，镇村综合服务站（点）10个；新建超市2个；开展科技培训2期；组织汉滨知名企业参加省内外富硒农产品推介会2场次；为深度贫困村贫困户推销产品4场次；实现全系统汇总盈利18万元。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

行政机构设置：内设政办股、合作指导股、发展改革股、资产管理股四个股室，行政编制18名。单位共计在岗18名，退休24人。

一、部门人员情况说明

汉滨区供销社共设置编制18名。其中：行政编制18名；截止2017年12月31日，实有人员17人，其中：行政人员17人，离退休人员24人。

二、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，无单价20万元以上的设备。

三、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算为1864739.00元。

（二）2018年支出预算为1864739.00元，其中：按功能分类科目，其中：2080502科目事业单位离退休445343.00元，2160201科目行政运行人员经费支出1146396.00元，公用经费支出273000.00元。

按经济分类科目，其中：工资福利支出1141116.00.00元，商品和服务支出273000.00元，对个人和家庭补助支出450623.00元。

2018年收支预算总体较2017年增加216088.00元，上升16%，主要原因是我单位2017年7月调入2人，2018年1月调入1人。

九、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为1864739.00元。

（二）2018年财政拨款支出预算为1864739.00元，具体情况如下：

基本支出1864739.00元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2018年财政拨款收支情况总体较2017年增加216088.00元，上升16%，主要原因是我单位2017年7月调入2人，2018年1月调入1人。

（三）财政拨款安排的基本支出预算1864739.00元，其中：

1、人员经费1591739.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、机关运行经费273000.00元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年增加216088.00元，上升16%，主要原因是我单位2017年7月调入2人，2018年1月调入1人。

（四）政府性基金预算收支情况

2018年无政府性基金预算收支。（有则根据实际情况填写）

（五）国有资本经营预算收支情况

2018年无国有资本经营预算收支。

（六）政府采购情况

2018年无政府采购预算。（有则根据实际情况填写）

(七)专项资金预算情况说明

2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

2018年，“三公”经费支出预算0元（含局机关、局属事业单位支出）其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费0元；公务接待费0元。

2018年“三公”经费预算较2017年与上年比无变化。

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附表：供销社2018年预算公开表.pdf