一、基本情况

安康市汉滨区五里工业集中区是2009年6月省中小企业局批准的全省100个重点县域工业集中区之一。由安康市机构编制委员会《关于汉滨区五里工业集中区管理体制和机构设置的批复》（安编发[2013]21号），中共汉滨区五里工业集中区工作委员会、汉滨区五里工业集中区管理委员会分别为汉滨区委、区人民政府派出机构，副县级规格。

二、主要职能

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本单位财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请批准或备案后监督执行。

2、根据本单位国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制并组织执行本单位公共预算、部门预算、国有资产经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况，编制年度决算。

3、协助管理各项地方税收和其他财政收入。

4、负责管理基本建设财务。

5、负责管理事业支出和事业单位车辆编制，制定本单位财务管理工作。

6、负责本单位的事业支出管理、国有资产管理、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调拨、清查登记、监督检查。

7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、建设补助资金及自然灾害救济资金等专项资金的使用。

8、统一管理本单位内外债务。

9、负责本单位预算资金的财务管理和核算工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

三、2018年主要工作任务

充分利用现有规划土地以及建成的标准化厂房，切实加强银企合作，争取向各金融机构贷款1亿元以上，为完成18年规划的道路、产业孵化园、中小企业服务平台、基础设施建设提供强力的资金保障。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

内设4个部（室），分别是综合办公室、基础设施部、管理服务部、项目招商部，均为副科级，经费全为财政预算拨款。

五、部门人员情况说明

五里工业集中区共设置编制18名。其中：事业编制17名，工勤编制1人；截止2017年12月31日，实有人员16人，其中：事业人员16人，工勤0人。

六、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，共有车辆1辆，无单价20万元以上设备。2018年单位预算未安排购置车辆。

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算为107.33万元。

（二）2018年支出预算为107.33万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出107.33万元；按经济分类科目，工资福利支出87.91万元、商品和服务支出支出18.1万元、对个人和家庭补助支出支出1.32万元。

2018年收支预算总体较2017年增加18.43万元，上升20.7%，主要原因是人员增加，导致工资福利支出和商品和服务支出增加。

九、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为107.33万元。

（二）2018年财政拨款支出预算为107.33万元，具体情况如下：

基本支出107.33万元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2018年财政拨款收支情况总体较2017年增加18.43万元，上升20.7%，主要原因是人员增加，导致工资福利支出和商品和服务支出增加。

（三）财政拨款安排的基本支出预算107.33万元，其中：

1、人员经费89.23万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、机关运行经费18.1万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年增加（减少）18.43万元，上升20.7%，主要原因是人员增加，导致工资福利支出和商品和服务支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2018年无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算收支情况

2018年无国有资本经营预算收支。

（六）政府采购情况

2018年无政府采购预算。

(七)专项资金预算情况说明

    2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

2018年，“三公”经费支出预算2万元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费2万元，主要用于园区建设发展公务用车支出；公务接待费0元。

2018年“三公”经费预算和2017年相同，没有变动。

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：五里集中区2018年预算公开表.pdf