汉滨区招商局2018年部门预算公开

一、基本情况

汉滨区招商局成立于2009年6月，根据汉滨区人民政府办公室《关于区招商局职能配置、内设机构调整事项的通知》（汉政办发〔2017〕256 号）的文件规定，区招商局内设股室由原来的3个调整为现在的4股一中心。另按照汉滨区机构编制委员会《关于汉滨区招商局增加编制的通知》（汉区编办发〔2017〕76 号）文件规定，我局核定事业编制也由原来的12名增加至15名，其中：局长1名，副局长2名。

二、主要职能

（一）贯彻执行国家及省、市关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策；拟订我区招商引资、经济合作的政策及相关措施落实；研究制定全区招商引资、经济合作的中、长期规划和安康市汉滨区人民政府办公室文件全区年度招商引资、经济合作责任目标计划，并具体组织实施。

（二）组织和承办我区开展的境内外招商引资、项目推介活动，宣传、推介汉滨区投资环境；协调组织相关部门、企业参与境内外、省内外组织的各类招商引资和经济交流活动，抓好项目洽谈、对外联络、协调服务和管理等工作。

（三）负责做好全区招商引资基础和项目库建设工作，组织全区相关部门规划、编制全区招商引资项目；做好招商项目的收集、编写、开发论证、包装、储备、编报、推介、洽谈和发布等工作；负责跟踪、协调、落实全区签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责已批项目的资金、措施保障等督促到位工作。

（四）建立和完善全区招商引资网络，负责对外发布区级招商引资项目信息，开展网上招商引资工作，提供汉滨区土地、规划、项目报批等相关投资政策咨询服务。配合有关部门抓好我区对外开放和经济交流活动的宣传工作。

（五）努力营造安商、亲商环境，负责为在汉滨投资的企业协调落实相关优惠政策；协调有关部门加强对在汉滨投资企业的管理和服务，依法保护在汉滨投资企业和投资者的合法权益。

（六）负责全区招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报全区招商引资情况和进度,指导协调镇（办）和区直部门招商引资工作，落实和实施全区招商引资目标考核工作。

（七）承办区政府交办的其他事项。

三、2018年主要工作任务

（一）聚焦招商职能工作成效优

全年新引进招商项目42个，其中：省际项目37个、省内项目5个；新建项目41个，续建项目1个。全年完成省际到位资金65.17 亿元，占市考指标任务50亿元的130.35%。2017年，区招商局独立完成引资任务13亿元，外资到位资金1000万港币，约合130万美元；完成固定资产投资64723万元（其中工业投资12131万元）。

（二）全面夯实常规工作齐并进

1、聚力脱贫攻坚抓帮扶。一是强化组织领导，夯实工作责任。二是搞好宣传引导，转变等靠要思想观念。三是开展数据清洗，为脱贫攻坚工作提供详实准确资料依据。四是发挥招商优势，充分利用客商资源破解产业扶贫难题。

我局借助省农业厅在白马石村实施产业扶贫帮扶和省市区“三变改革”示范联系点契机，以“支部+贫困户+企业（基地）”模式，引入河西鲤鱼山生态农业科技有限公司，在白马石村示范引领、以点带面，发展魔芋种植基地5000亩以上，天麻等中药材种植3000亩，油茶建园2000亩，核桃2000亩，牛、羊等养殖业大户各20户、各1000头（只），养鸡大户30户、共1.5万只以上，带领贫困户脱贫致富和壮大村级集体经济收入。

2、着力推动综治及平安建设促稳定。一是全面加强社会治安综合治理工作。二是积极开展信访维稳工作。

   （三）建强基础抓好党建促引领

一是强化学习教育。二是加强基层基础建设。三是狠抓作风建设。四是强力抓牢思想政治建设、意识形态和创文工作。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

事业机构设置：本单位实有内设股室4个，分别为：政办股、业务股、投资促进股、推介宣传股，经费为财政全额拨款。

五、部门人员情况说明

汉滨区招商局核定事业编制15名。截止2017年12月31日，实有人员14人，其中：事业人员12人，工勤1人，劳务派遣1人。

六、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，我单位账面固定资产21.80万元，其中通用设备资产15.56万元，家具用具资产6.23万元。2017年新增固定资产共计：2.99万元。其中通用设备资产2.17万元，家具用具资产0.82万元。

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算为88.06万元。

（二）2018年支出预算为88.06万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出88.06万元；按经济分类科目，工资福利支出72.21万元、商品和服务支出支出15.62万元、对个人和家庭补助支出支出0.23万元。

2018年收支预算总体较2017年增加22.11万元，上升34 %，主要原因是： 2017年我单位新增人员4名，人员经费增加。

九、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为88.06万元。

（二）2018年财政拨款支出预算为88.06万元，具体情况如下：

基本支出88.06元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2018年财政拨款收支情况总体较2017年增加22.11万元，上升34%，主要原因是：2017年我单位新增人员4名，人员经费增加。

（三）财政拨款安排的基本支出预算88.06元，其中：

1、人员经费72.44万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、机关运行经费15.62万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年增加22.11万，上升34%，主要原因是主要原因是：2017年我单位新增人员4名，人员经费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2018年无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算收支情况

2018年无国有资本经营预算收支。

（六）政府采购情况

2018年无政府采购预算。

(七)专项资金预算情况说明

2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

2018年，“三公”经费支出预算0万元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：招商局2018年预算公开表.pdf