汉滨区防汛办2018年部门预算公开

 

一、基本情况

汉滨区防汛抗旱指挥部办公室是全区防汛抗旱日常办公机构，肩负全区农村和安康中心城区防汛任务。正科级事业单位。

二、主要职能

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国防洪法》等法律、法规和省市有关防汛抗旱工作方针、政策；

2、负责防汛抗旱有关知识、技能的宣传、培训，组织开展防汛安全检查，推广防汛技术；

3、编制、拟定全区防汛抗旱工作规划、预案和实施计划，组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作；组织编制水毁工程修复计划和防洪工程治理规划；

4、负责全区水情、雨情、汛情、灾情的收集、会商，为防汛抗旱决策提供科学依据；

5、编制、上报安康城区防汛抗洪预案，审定江河、水库、集镇及各类涉水工程度汛预案；

6、监督检查全区防洪工程度汛安全；

7、监督、落实防汛抗旱物资的储备、调配和管理；负责防汛信息系统的建设和运行管理。

三、2018年主要工作任务

 提前安排部署。修订完善各类防汛预案。加强物资储备。深入开展防汛“三到户”活动。积极开展防汛宣传。加强防汛设施管护。加快防洪工程建设。扎实开展河道综合整治。强化检查督查。加快防汛信息化建设。加大水利设施建设。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

事业单位设置：内设政办股、信息股、业务股三个股室。事业编制15名。经费均为财政全额预算。

五、部门人员情况说明

汉滨区防汛办共设置编制15名。其中：事业编制15名；截止2017年12月31日，实有人员14人，其中：事业人员14人，离退休人员9人。

六、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，账面固定资产216.17万元，办公用房建筑面380平方米，公务用车1辆，无单价20万元以上设备。

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算为984526.00元。

（二）2018年支出预算为984526.00元，其中：按功能分类科目，水利行业业务管理类费用984526.00元；按经济分类科目，工资福利支出850546.00元、商品和服务支出132000.00元、对个人和家庭补助支出1980.00元。

2018年收支预算总体较2017年无变化。

九、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为984526.00元。

（二）2018年财政拨款支出预算为984526.00元，具体情况如下：

1、基本支出984526.00元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、（实际类）支出984526.00元，主要用于工资福利支出850546.00元、商品和服务支出132000.00元、对个人和家庭补助支出1980.00元。

2018年财政拨款收支情况总体较2017年比无变化。

（三）财政拨款安排的基本支出预算984526.00元，其中：

1、人员经费852526.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、机关运行经费132000.00元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年比无变化

（四）政府性基金预算收支情况

2018年无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算收支情况

2018年无国有资本经营预算收支。

（六）政府采购情况

2018年无政府采购预算。

（七）专项资金预算情况说明

 2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

2018年，“三公”经费支出预算20000.00元其中：公务用车购置及运行费20000元，主要用于防汛应急车辆费用等支出；公务接待费0元。

2018年“三公”经费预算较2017年比无变化。

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：防汛办2018年预算公开表.pdf