汉滨区扶贫开发局2018年部门预算公开

 

一、基本情况

汉滨区扶贫开发局为区政府直属事业单位，内设8个股室，分别为政办股、扶贫规划股、信贷扶贫股、社会事业股、社会扶贫股、农业综合开发股、扶贫信息监测股、移民（脱贫）搬迁产业发展股。单位编制人数41名，经费为全额财政预算。单位实有人数48人，在职人数31人，离退休人数17人。

二、主要职能

(一)贯彻中省市扶贫开发、农业综合开发的方针政策，拟定全区配套政策措施和管理细则。

(二)编制扶贫开发、农业综合开发的中长期规划和年度计划，实施管理扶贫开发、农业综合开发工作。

(三)负责全区扶贫开发、农业综合开发项目建设监督检查工作。

(四)负责全区扶贫开发和农业综合开发项目备案、指导和督查检查。

(五)负责全区脱贫攻坚行业扶贫的组织协调工作。

(六)负责社会扶贫工作。负责国家、省市有关单位在汉滨区定点扶贫的联络协调工作。组织协调全区党政机关和企事业单位，大专院校开展扶贫工作，组织动员其它社会组织和个人参与扶贫开发工作。

(七)负责扶贫开发的对外交流与合作，并组织实施。

(八)负责全区扶贫开发、农业综合开发情况的调查研究、统计、监测、信息宣传工作。

(九)负责全区扶贫开发、农业综合开发项目建设管理人员及镇（办）村干部的培训，负责贫困人口实用技术培训和劳动力转移就业培训项目组织实施工作，负责全区贫困大学生助学工作。

(十)承担区扶贫开发领导小组的日常工作。

(十一)承办区政府交办的其它事项

三、2018年主要工作任务

1.实现当年退出贫困村117个，脱贫5.68万人。

2.落实区、镇、村三级精准扶贫专职信息管理人员，系统信息数据人均错误率控制在1%以内；建档立卡贫困户识别、脱贫退出精准度达到98%以上，漏评及错评率、错退率控制在2%以内。

3.实现帮扶单位、驻村工作队、第一书记帮扶贫困村和党员干部结对帮扶贫困户全覆盖，帮扶满意度达到90%以上；开展“国企、高校、医院”3+X帮扶体系、苏陕扶贫协作、“万企帮万村”、群团组织参与扶贫等行动；推进新民风建设，建立“爱心超市”，开展“树标兵交朋友”活动，培育贫困群众内生动力。
    4.协调落实区本级财政专项扶贫配套资金5028 万元，财政涉农资金整合率达到95%以上，财政专项扶贫资金管理使用绩效评价等次达到B级以上。

5.完成当年脱贫村每村项目投资1000 万元以上，深度贫困村每村当年项目投资500 万元以上；落实金融扶贫风险补偿金7430 万元，当年新增扶贫贴息贷款8600 万元，确保扶贫小额贷款获贷率达到全省同期平均以上水平，当年脱贫村全部组建扶贫互助资金协会。

6.实施乡村振兴战略，深化“支部+X+贫困户”，继续抓好以脱贫攻坚统筹农村发展创新试点、“三变”改革、新社区工厂及6个资产收益扶贫项目，带动贫困户稳定增收脱贫。

7、包抓帮扶流水镇凤凰村完成脱贫攻坚年度驻村帮扶任务。

   四、部门预算单位构成及经费管理方式

  机构设置：内设8个股室，分别为政办股、扶贫规划股、信贷扶贫股、社会事业股、社会扶贫股、农业综合开发股、扶贫信息监测股、移民（脱贫）搬迁产业发展股，经费均为全额财政预算。

五、部门人员情况说明

汉滨区扶贫开发局共设置编制41名。其中：事业编制41名；截止2017年12月31日，实有人员48人，其中：事业人员31人，离退休人员17人。

六、部门国有资产占有使用情况说明

     截止2017年12月31日，账面固定资产658892元，主要用于扶贫开发局、脱贫办办公用桌椅、电脑、空调、文件柜、沙发等办公设施设备，无单价20万元以上的设备。

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算为2232256元。

（二）2018年支出预算为2232256元，其中：按功能分类科目，农林水支出2232256元；按经济分类科目，工资福利支出1877096元、商品和服务支出支出353000元、对个人和家庭补助支出支出2160元。

2018年收支预算总体较2017年减少632626 元，下降22%，主要原因是人员正常调出和正常退休。

九、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为2232256元。

（二）2018年财政拨款支出预算为2232256元，具体情况如下：

1、基本支出2232256元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、按支出分类:工资福利支出1877096元、商品和服务支出支出353000元、对个人和家庭补助支出支出2160元。

2018年财政拨款收支情况总体较2017减少632626元，上下降22%，主要原因是人员正常调出和正常退休。

（三）财政拨款安排的基本支出预算2232256元，其中：

1、人员经费1877096元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、机关运行经费353000元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出支出2160元。

2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年减少632626元，下降22%，主要原因是人员正常调出和正常退休。

（四）政府性基金预算收支情况

2018年无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算收支情况

2018年无国有资本经营预算收支。

（六）政府采购情况

2018年无政府采购预算。

(七)专项资金预算情况说明

2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

2018年，“三公”经费支出预算0元.其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费0元0；公务接待费0元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：扶贫局2018年预算公开表.pdf