汉滨区林场2018年部门预算公开

 

一、基本情况

根据《安康市汉滨区人民政府办公室关于区级部门决算和“三公”经费公开的通知》和汉滨区财政局《汉滨区财政预决算公开实施方案》要求，现将汉滨区林场2018年预算和“三公”经费决算信息公开如下：

机构名称

汉滨区林场

规格

正科事业单位

隶属关系

汉滨区林业局管理。

二、主要职能

负责宣传、贯彻和落实《森林法》、《森林防火条例》等法律法规；研究编制、制定林场林业发展长期规划和年度计划，并组织实施；承担凤凰山、牛山、千家坪、五台山四块国有林区森林资源保护、利用、更新及林特多种经营基地建设、林业生态重点工程建设工作；组织实施林区森林资源调查、规划设计、动态监测、森林抚育；负责林区森林防火和病虫害防治、预测、预报；对进入林区从事捕猎、采挖、生产进行保护，对乱砍乱伐、乱捕乱猎、乱采乱挖等违反森林法的行为进行行政处罚；负责凤凰山、牛山、千家坪、五台山四块国有林的日常管护、森林防火和森林病虫害防治及预测预报工作；配合主管局和相关部门结合林业生态特点，指导林区开展水土保持、环境保护、能源建设、农业综合开发等工作；做好区委、区政府和主管部门交办的其他工作。

三、2018年主要工作任务

1、以森林资源管护为重点：搞好我场辖区内森林防火工作，加强我区森林有害生物防治工作。

2、以天保建设为核心：新建1座防火瞭望塔，1座天保护林站。3、以脱贫攻坚为重心：全力以赴搞好脱贫帮扶村（叶坪镇桥亭村）的脱贫攻坚工作。

4、以科学管理为支撑：配合主管局和相关部门结合林业生态特点，指导林区开展水土保持、环境保护、能源建设、农业综合开发等工作。

5、做好区委、区政府和主管部门交办的其他工作。    

四、部门预算单位构成及经费管理方式

事业机构设置：内设机构4个

（一）办公室 

主要职责：负责办理场部日常行政、党务、后勤、人事工作，组织制定和实施各项管理制度，拟定年度计划和阶段性工作报告，协调各部门工作关系，督促检查各部门工作计划的实施，负责文秘、档案管理和固定资产管理等工作。

（二）业务股

主要职责：负责编制全局性、综合性年度生产和阶段性生产规划、计划，并监督检查各专业项目及科技项目的实施；负责组织实施全场森林资源调查，汇集编制全场林业统计报表，并总结上报；审核各专业规划及立项报告；负责本场科技教育和专业技术人员职称评定、审核、申报的初验工作。

(三)林政股

主要职责：负责管理全场林木、林地、林权；配合林业公安部门对林区违反森林法规的行为进行查处；负责天保管护工作；负责全场护林员的考核工作；负责场上森林防火工作的安排、检查和落实；负责林区野生动物资源的保护、管理、开发利用。

（四）财务室

主要职责：做好单位的经费预决算工作；负责单位财务报表的填报；做好本单位的报账工作；根据单位实际情况，编制好单位年度用款计划；搞好项目专项资金的使用和管理。

经费为205.24万元。

五、部门人员情况说明

汉滨区林场共设置编制30名。其中：行政编制0名，事业编制30名；截止2017年12月31日，实有人员26人，其中：行政人员0人，事业人员26人，工勤0人，离退休人员17人。

六、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，汉滨区林场账面固定资产1364万元，其中：森林资源无形资产1280万元（单位根据实际情况填写，有无单价20万元以上的设备进行说明）。

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算为205.24万元。

（二）2018年支出预算为205.24万元，其中：按功能分类科目2130204林业事业机构203.6万元，2080502事业单位离退休1.64万元；按经济分类科目，工资福利支出178.76万元、商品和服务支出支出22.8万元、对个人和家庭补助支出支出2.04万元。

2018年收支预算总体较2017年减少，下降10  %，主要原因是人员增减变动。（无变化的要注明：与上年比无变化）

九、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为205.24万元。

（二）2018年财政拨款支出预算为205.24万元，具体情况如下：

1、基本支出205.24万元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

（三）财政拨款安排的基本支出预算205.24万元，其中：

1、人员经费182.44万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、机关运行经费22.8万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金预算收支情况

2018年无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算收支情况

2018年无国有资本经营预算收支。

（六）政府采购情况

2018年无政府采购预算。

(七)专项资金预算情况说明

2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

2018年，“三公”经费支出预算2万元（其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费2万元，主要用于单位车辆运行 等支出；公务接待费0元。

2018年“三公”经费预算较2017年无变化。

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：林场2018年预算公开表.pdf