汉滨区水利局2018年部门预算公开

 

一、基本情况

汉滨区水利局属汉滨区政府水行政主管部门，依照法定行政职能，开展水利工程建设、水利工程管理、水行政执法等社会事务性工作。

二、主要职能

（一）贯彻执行国家涉水等法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全区水利战略规划，组织拟订全区重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模和方向、市区财政性水利资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出市区水利年度建议计划并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨镇（办）中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调 查评价工作；按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导全区农村供水管理工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，根据重要江河湖泊的水功能对水质要求和水体的自然净化能力，核定该水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，负责全区地下水开发利用及管理保护。

（四）负责防治水旱灾害工作，组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作；拟订全区防汛抗旱工作规划、计划，编制、审查全区防汛抗旱和抢险应急预案及中小型水库汛期运用调度计划；指导全区河道日常管理工作；指导全区防汛抗旱物资的储备与管理，承担全区防汛抗旱信息系统建设管理工作；指导全区防汛抗旱减灾工作，组织协调抗旱服务工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。编制节约用水规划、计划，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导全区水利行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议。

（七）指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全区重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性和跨镇（办）重要水利工程的建设与运行管理。

（八）负责防治水土流失。拟定水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全区水土保持法律法规及政策的宣传、贯彻和实施；负责全区水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；按规定负责重大生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。负责全区农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化 服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨镇（办）、 跨部门水事纠纷，指导全区水政监察和水行政执法，负责水利行业安全生产工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。抓好全区水政综合执法队伍建设。

（十一）负责辖区内渔业管理工作。组织编制渔业发展战略、 规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督工作，主管辖区水生野生动植物保护工作。

（十二）负责水利科技与教育工作。组织开展水利行业质量 监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范的实施，组织水 利科研技术成果的推广和对外经济合作与交流，指导全区水利职工队伍建设。

三、2018年主要工作任务

（一）建成月河五里集镇段防洪工程3千米，完成安康城区段西坝防洪工程建设。新修新坝集镇防洪工程、吉河镇防洪工程和张滩集镇防护二区（磨沟右岸）防洪工程，完成投资8000万元；完成陈家沟治理1506m，完成投资3200万元；新增高效节水灌溉面积0.31万亩，完成投资1100万元。

（二）发展滤食性鱼类、特色冷水鱼，水产品产量达到3231吨。

（三）解决当年117个脱贫村的安全饮水问题，全面实施45个深度贫困村安全饮水工程，做好2019年贫困村水利脱贫项目前期工作，完成投资2亿元。包抓帮扶石梯镇大石村、青石村、冯山村、迎春村、青套村完成脱贫攻坚年度任务。

（三）持续深化河长制，建立湖长制，重拳打击河道非法滥采、电毒鱼及破坏水保生态等违法行为，确保汉江水质稳定在Ⅱ类标准以上。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

（一）行政机构设置：内设3个股（室），办公室（监察室）、规划计划股、人事财务股。行政编制人数15人、工勤编制人数2人。

（二）事业单位设置：内设事业单位12个，编制人数 285人，均为全额财政补助单位。其中：汉滨区防汛抗旱指挥部办公室和汉滨区黄石滩水库管理局（八一水库管理处）为一级独立核算单位，单独编报部门预算。列入汉滨区水利局预算编报的事业单位分别为：

①汉滨区月河灌区管理处

②汉滨区河道堤防管理处

③汉滨区水政综合执法大队

④汉滨区安全供水工程管理总站

⑤汉滨区水利灌溉管理站

⑥汉滨区水资源管理办公室

⑦汉滨区水产工作站（渔政监督管理站）

⑧汉滨区水利工程技术指导站（汉滨区水利工程质量监督管 理站）

⑨汉滨区水土保持管理站（汉滨区水土保持监督管理站）

⑩汉滨区水利工作队（汉滨区水利水电水保生态勘测设计院）

五、部门人员情况说明

全局总编制数194人〔不含汉滨区防汛抗旱指挥部办公室和汉滨区黄石滩水库管理局（八一水库管理处）〕，其中：行政编制人数17人、事业编制人数177人。全局实有人员188人，其中：行政实有人员14人，事业实有人员174人；退休人员91人，遗属补助人员6人；其他补助人员2人。人员经费依照2017年12月底工资表，按国家工资福利相关政策核定。商品和服务支出预算按财政部门核定的定额标准及单位在职人数进行编制。

六、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，账面固定资产共计4,726,165.79元，其中：房屋和建筑物共计2,492,059.28元，专用设备共计497,555.00元，一般设备共计489,625.24元，其他固定资产1,246,926.27元。

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算为13，395，762.00元。

（二）2018年支出预算为13，395，762.00元，其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出140，146.00元，农林水支出13，255，616.00元。按经济分类科目，工资福利支出           11，499，016.00元、商品和服务支出支出1，744，000.00元、对个人和家庭补助支出支出152，746.00元。

2018年收支预算总体较2017年增加556，730.00 元，上升4%，主要原因是在职人数较去年增加7人，其中基本支出中的工资福利支出加大。伤残补助金额较2017年也有所提高。

九、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为13，395，762.00元。

（二）2018年财政拨款支出预算为13，395，762.00元，具体情况如下：

1、工资福利支出11，499，016.00元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、对个人和家庭补助支出支152，746.00元，主要用于抚恤金伤残补助和遗属生活补助支出。

3、商品和服务支出1，744，000.00元，主要用于保障我局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

2018年收支预算总体较2017年增加556，730.00 元，上升4%，主要原因是在职人数较去年增加7人，其中基本支出中的工资福利支出加大。伤残补助金额较2017年也有所提高。

（三）财政拨款安排的基本支出预算13，395，762.00元，其中：

1、人员经费11，651，762.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、机关运行经费1，744，000.00元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年收支预算总体较2017年增加556，730.00 元，上升4%，主要原因是在职人数较去年增加7人，其中基本支出中的工资福利支出加大。伤残补助金额较2017年也有所提高。

（四）政府性基金预算收支情况

2018年无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算收支情况

2018年无国有资本经营预算收支。

（六）政府采购情况

2018年无政府采购预算。

(七)专项资金预算情况说明

2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

2018年，财政拨款安排的“三公”经费共计120，000.00元，其中：因公出国（境）费﹨万元；公务用车购置及运行费       120，000.00元，主要用于我局防汛抗旱车辆运行等支出

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：区水利局2018年预算公开表.pdf