汉滨区移民开发局2018年部门预算公开

 

一、基本情况

汉滨区移民开发局，为主管全区大中型水利水电工程移民工作的区政府直属参公管理事业单位。乡镇正科级单位，内设6个股室。核定编制25名，其中局长1名，副局长2名。

二、主要职能

（一）贯彻落实国家和省、市、区关于水库移民后期扶持和移民安置工作的政策规定。

（二）负责全区水库移民后期扶持工作，会同有关部门研究编制水库移民后期扶持的总体规划，拟定切合我区实际的水库移民后期扶持工作实施方案，编报水库移民后期扶持工作年度计划，经批准后组织监督实施。

（三）根据水库建设需要，在上级移民部门指导下负责做好安康水库汉滨段移民后期安置工作；指导参与区域内新建水库移民搬迁安置工作。

（四）负责全区水库移民后期扶持资金的计划管理和组织实施工作；协助审计和纪检监察等部门查处有关水库移民工作中的违规违纪行为。

（五）会同有关部门协调解决水库库区遗留的突出问题。

（六）承办区政府交办的其他事项。

三、2018年主要工作任务

1.完成水库移民后期扶持投资3000 万元，其中兑付移民直补资金1000 万元。新建市级移民产业园区2 个，扶持移民产业园区50 万元。

2.完成旬阳水电站汉滨库段搬迁安置扫尾工作，开工建设黄洋河垫地防护工程，完成投资4320 万元。

3.包抓帮扶瀛湖镇西坡村、前进村完成脱贫攻坚年度任务，落实帮扶资金50 万元。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

事业机构设置：内设6个股室分别为政办股、后扶股、规划监督股、计财股、安置股、宣教股。

经费管理方式为财政全额拨款单位。

五、部门人员情况说明

汉滨区移民开发局共有事业编制25名，截止2017年12月31日，实有人员为56人（其中：在职人员29人，离退休人员27人）。

六、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，账面固定资产1043377元，其中：通用设备1016957元，家具用具装具及动植物26420元.

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算为2385000元。

（二）2018年支出预算为2385000元，其中：按功能分类科目：人员经费支出1940600元，公用经费支出444400元；按经济分类科目：工资福利支出1880600元（其中基本工资支出1063900元，津贴补贴支出814600元，其他工资福利支出2000元），商品和服务支出支出444400元（其中办公费128000元，印刷费15000元，水费1000元，电费40000元，差旅费40000元，会议费8000元，其他交通费212400元）、对个人和家庭补助支出支出60000元（其中退休人员降温费25100元，生活补助费33300元，其他对个人和家庭的补助支出1600元）

2018年收支预算总体较2017年增加116482 元，上升4.8  %，主要原因是人员有变化较上年增加2人。

九、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为2385000元。

（二）2018年财政拨款支出预算为2385000元，具体情况如下：

1、基本支出2385000元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务而必需的支出。

2、支出情况：工资福利支出1880600元（其中基本工资支出1063900元，津贴补贴支出814600元，其他工资福利支出2000元），商品和服务支出支出444400元（其中办公费128000元，印刷费15000元，水费1000元，电费40000元，差旅费40000元，会议费8000元，其他交通费212400元）、对个人和家庭补助支出支出60000元（其中退休人员降温费25100元，生活补助费33300元，其他对个人和家庭的补助支出1600元）

2018年财政拨款收支情况总体较2017年增加116482 元，上升4.8  %，主要原因是人员有变化较上年增加2人.

（三）财政拨款安排的基本支出预算2385000元，其中：

1、人员经费1940600元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、机关运行经费444400元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年增加116482元，上升4.8 %，主要原因是人员有变化较上年增加2人。

（四）政府性基金预算收支情况

2018年无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算收支情况

2018年无国有资本经营预算收支。

（六）政府采购情况

2018年无政府采购预算。

(七)专项资金预算情况说明

2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

2018年，“三公”经费支出预算8000元其中：因公出国（境）费0元，；公务用车购置及运行费0元，；公务接待费0元，会议费8000元，主要用于召开业务培训会议支出。2018年“三公”经费预算较2017年增加8000元，主要是增加了会议费预算支出。

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：区移民局2018年预算公开表.pdf