汉滨区军干所2018年部门预算公开

 

一、基本情况

汉滨区军干所位于汉滨区西内环2号，是隶属于汉滨区民政局副科级参照公务员管理单位（1999年3月份上级批准为参照公务员管理单位）。

二、主要职能

负责接收、安置、管理军队离退休干部，落实军队离退休干部的政治待遇、生活待遇，为军休干部提供服务，组织军休干部开展文体娱乐活动。

三、2018年主要工作任务

1、宣传、贯彻、执行国家关于军休人员安置政策，落实军休人员政治待遇和生活待遇；

2、组织落实完成市局下达的军休人员接收安置任务，与市局协调落实好各项军休经费。

3、在节假日期间组织老干部开展各项活动；

4、组织老干部到医院体检身体，生病看望工作；

5、完成局里下达的其它工作任务。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

1、行政机构设置：

2、事业机构设置：内设3办公室，经费均为财政全额预算，事业编制7人。

分别为：办公室，财务室，图书室

五、部门人员情况说明

汉滨区军干所共设置编制7名。其中：行政编制  名，事业编制7名；截止2017年12月31日，实有人员7人，其中：行政人员0人，事业人员5人，工勤2人。退休人员3.人。

六、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，账面固定资产1100984.34元，其中：土地，房屋及构筑物560750元，通用设备431267元，专用设备4900元，图书，档案33327.34元，家具，用具，装具及动植物70740元。

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算为543966元。

（二）2018年支出预算为543966元，其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出543966元；按经济分类科目，工资福利支出432926元、商品和服务支出支出107600元、对个人和家庭补助支出支出3440元。

2018年收支预算总体较2017年无增减变化

九、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为543966元。

（二）2018年财政拨款支出预算为543966元，具体情况如下：

1、基本支出543966元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、本年未安排专项支出。

2018年财政拨款收支情况总体较2017年无增减变化

（三）财政拨款安排的基本支出预算543966元，其中：

1、人员经费436366元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、机关运行经费107600元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年无增减变化。

（四）政府性基金预算收支情况

2018年无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算收支情况

2018年无国有资本经营预算收支。

（六）政府采购情况

2018年无政府采购预算。

(七)专项资金预算情况说明

2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

无三公经费预算

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：军干所2018年预算公开表.pdf