汉滨区老龄办2018年部门预算公开

 

一、基本情况

老龄办内设综合股、权益股、审核股3个股室，事业编制9名(含区老促会编制一名)。经费均为财政全额预算。单位共计在岗9名，离退休7人。

二、主要职能

1、贯彻执行党和政府有关老龄工作的方针、政策，研究、拟定我区老龄工作中长期计划和年度工作意见；

2、宣传贯彻《老年法》和《陕西省老年人优待服务办法》，积极落实高龄老人优待政策，发放老年人优待证，维护老年人合法权益；

3、协调各涉老部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；

4、筹划并组织好老年节系列活动，营造全社会敬老、爱老、助老的良好氛围；指导、督促各镇办老龄工作；

5、承办区关工委日常业务，指导全区关心下一代工作，协调、组织区级部门关心下一代工作，指导、督促和检查各镇办关心下一代工作。

6、承办区政府交办的其他工作。

三、2018年主要工作任务

2018年,全区老龄工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于老龄工作指示精神，以党的十九大提出的“积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展”的要求为统领，全面贯彻中省市老龄工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府老龄工作部署，认真落实老年人优待政策，积极开展 “敬老文明号”创建、“敬老月”庆祝活动，充分发挥涉老社会组织作用，不断丰富老年人精神文化生活，提高老年人生活质量，全力推动我区老龄事业快速发展。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

事业机构设置：内设综合股、权益股、审核股3个股室，经费为财政全额预算。

五、部门人员情况说明

汉滨区老龄工作委员会办公室共设置编制9名。事业编制9名(含区老促会编制一名)；截止2017年12月31日，实有人员8人，事业人员8人。退休人员7人。

六、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，账面固定资产278434元，原有车辆1辆按照全市公务车辆改革相关要求，1辆已交区车改办，无单价20万元以上设备。2018年单位预算未安排购置车辆。  

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算为600578元。相较去年预算有增加，增加原因是人员的正常调资。

（二）2018年支出预算为600578元，其中：按功能分类科目是：八、社会保障和就业支出600578元；按经济分类科目是：工资福利支出478858元、商品和服务支出支出121000元、对个人和家庭补助支出支出720元。相较去年预算有增加，主要原因同上。

2018年收支预算总体较2017年增加924 元，主要原因是人员的正常调资。

九、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为600578元。

（二）2018年财政拨款支出预算为600578元，具体情况如下：

1、基本支出600578元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、项目支出/万元，年初未列入项目支出预算。

2018年财政拨款收支情况总体较2017年增加924元，主要原因是人员的正常调资。

（三）财政拨款安排的基本支出预算600578万元，其中：

1、人员经费479578元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、取暖费、独生子女费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、日常公用经费121000元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金预算收支情况

2018年无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算收支情况

2018年无国有资本经营预算收支。

（六）政府采购情况

2018政府采购预算/万元，财政拨款安排/万元。

(七)专项资金预算情况说明

2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

2018年，财政拨款安排的“三公”经费共计0万元其中：因公出国（镜）费/万元，公务接待费/万元。年初为列公务接待支出。

2018年“三公”经费预算比2017年增加（减少）0万元，与上年比无变化。

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：区老龄委2018年预算公开表.pdf