汉滨区人社局2018年部门预算公开

 

一、基本情况

区人社局内设办公室、财务股、公务员管理股（军转办）、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股（专业技术人员继续教育管理办公室、引智办公室）、工资福利股、退休管理股、社会保险管理股、基金监督股、人力资源促进股、调解仲裁股、农民工工作股等12个股室。行政编制35名。

汉滨区人社局管理以下5个事业单位，事业编制72名，经费均为财政全额预算。

事业单位分别为：汉滨区城乡就业服务管理局（汉滨区人才交流服务中心）、汉滨区社会保险经办中心（一级预算单位）、汉滨区城乡居民社会养老保险经办中心（一级预算单位）、汉滨区企事业单位失业保险基金管理办公室、汉滨区劳动保障监察大队。

二、主要职能

  1、贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障规范性文件并监督实施；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划并监督组织实施。

2、负责贯彻落实《公务员法》及其配套法规；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

3、拟订全区人力资源市场发展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

4、负责指导事业单位人事制度改革，参与人才管理工作；拟订和落实专业技术人员管理和继续教育规范性文件，牵头推进深化职称制度改革工作；负责机关事业单位工人技术等级考核及技师评聘工作。

5、负责机关事业单位人事宏观管理；建立机关企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度；负责全区人力资源和社会保障信息统计；管理机关事业单位工作人员、大中专毕业生、企业职工档案。

6、负责全区引进国（境）外人才和智力工作。

7、负责拟定和落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困稳定和自主择业军队转业干部服务管理等工作。

8、拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

9、负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订并落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施，组织实施统一的社会保险关系转续办法；统筹拟订和落实机关企事业单位基本养老保险有关政策。

10、建立并落实社会保险及其补充保险基金监管制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

11、推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益；制定促进农民进城落户有关农民就业、创业、培训和社会保险等方面的配套办法并组织实施。

12、拟订并落实人事劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度，协调处理区属企业劳动管理中的重大问题；参与评定区级劳动模范；组织实施劳动监察，依法查处重大案件。

13、贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设的方针政策，制定全区人力资源社会保障信息化建设总体规划和年度计划并组织实施。

14、依据《政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

15、承办区政府交办的其它事项。

三、2018年主要工作任务

继续深入深化改革，以科学发展观为指导，以“大众创业、万众创新”为指引，以转型跨越、富民强区为主题，进一步调整和优化人力资源配置，支持产业发展、城镇建设和发展方式的转变；加大创业、创新、就业、再就业扶持力度，以实现群众自主就业、市场引导就业、政府促进就业的良好局面；以就业培训、就业扶贫为抓手助推全区脱贫攻坚工作；引导和鼓励城乡居民、城镇职工等各类人员积极参加各项社会保险，提高各类人员的风险意识和抗御风险的能力；深化人力资源和人事制度改革，着力推进全区人力资源和社会保障事业同经济社会又好又快发展。

    

四、部门预算单位构成及经费管理方式

1、行政机构设置：内设汉滨区人社局局机关经费为3194368.00元。

2、事业机构设置：内设汉滨区劳动保障监察大队、汉滨区城乡就业服务管理局（汉滨区人才交流服务中心）、汉滨区企事业单位失业保险基金管理办公室经费为957462.00元

五、部门人员情况说明

汉滨区人社局共设置编制61名（不含汉滨区城乡居民社会养老经办中心和汉滨区社会保险经办中心2个一级预算单位）。其中：行政编制35名，事业编制26名；截止2017年12月31日，实有人员58人，其中：行政人员35人，事业人员23人。年末实有退休人员33人。

六、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，区人社局账面固定资产14082870.16元

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算为4275954.00元。

（二）2018年支出预算为4275954.00元，其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出4275954.00元；按经济分类科目，工资福利支出3442498元、对个人和家庭补助支出97056元、商品和服务支出736400万元。

2018年收支预算总体较2017年增加109456.00元，主要原因是新调入3位工作人员，及原有部分人员工资调升，导致人员经费相应增加。

九、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为4275954.00元。

（二）2018年财政拨款支出预算为4275954.00元，具体情况如下：

1、基本支出3442498元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、支出97056元，主要用于对个人和家庭补助支出。

3、支出736400元，主要用于商品和服务支出。2018年收支预算总体较2017年增加109456.00元，上升2.6 %，主要原因是新调入3位工作人员，及原有部分人员工资调升，导致人员经费相应增加。

（三）财政拨款安排的基本支出预算4275954元，其中：

1、人员经费3442498元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独生子女费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、机关运行经费736400元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年收支预算总体较2017年增加109456.00元，上升2.6 %，主要原因是新调入3位工作人员，及原有部分人员工资调升，导致人员经费相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2018年无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算收支情况

2018年无国有资本经营预算收支。

（六）政府采购情况

2018年无政府采购预算。

（七）专项资金预算情况说明

    2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

2018年，“三公”经费支出预算0元（汉滨区城乡就业服务管理局（汉滨区人才交流服务中心）、汉滨区企事业单位失业保险基金管理办公室、汉滨区劳动保障监察大队。）其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费0元；公务接待费0元。

2018年“三公”经费预算较2017年增加无变化 。

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：区人社局2018年预算公开表.pdf