安康汉调二黄研究院2018年部门预算公开

 

一、基本情况

安康汉调二黄研究院隶属于汉滨区文化文物广播电视局，机构规格为正科级事业单位，研究院内设办公室，研究室、业务办、演员队、乐队、舞美队。人员编制82人，现实有职工64人，退休职工47人，享受遗属补助1人，优抚对象1人。

二、主要职能

安康汉调二黄研究院是全国唯一一家从事非物质文化遗产“汉调二黄”传承与发展的专业院团。主要负责汉调二黄的保护、传承、发展、振兴和传播，负责汉滨区的公益文艺演出。

三、2018年主要工作任务

1．实施文化扶贫“一村（社区）一年一场演出”工程。

2.旅游推介宣传活动，四季旅游，旅游项目招商会、西洽会、旅博会、杨凌农高会等旅游宣传促销活动。

3.深入贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要讲话精神，围绕社会主义核心价值观、脱贫攻坚、新民风建设等主题，组织开展精品创作生产，打造一批现实题材文艺精品和具有较大影响的地域特色音乐、歌舞、小戏、小品。启动实施32集电视连续剧《颜如玉》的拍摄工作。

4.强化汉调二黄精品剧目打造，继续开办汉调二黄大舞台，加强汉调二黄学员班教育教学管理，推进汉调二黄进校园活动。

5.实施项目带动战略，着力推动文化产业园区、示范基地和重点文化旅游项目建设，助力脱贫攻坚。

6.不断加强和改进党建工作，巩固提升帮扶流水镇新坝社区脱贫攻坚成果。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

事业机构设置：内设办公室，研究室、业务办、演员队、乐队、舞美队，经费为：4084074元。

五、部门人员情况说明

安康汉调二黄研究院共设置编制82名。其中：事业编制82名；截止2017年12月31日，实有人员64人，其中：事业人员64人，离退休人员47人。

六、部门国有资产占有使用情况说明

   截止2017年12月31日，账面固定资产3490017元，其中：舞台伸缩椅价值约343000元。

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算为4084074元。

（二）2018年支出预算为4084074元，其中：按功能分类科目，艺术表演团体为：4030284元，事业单位离退休为：45402元，其它优抚支出为：8388元。按经济分类科目，工资福利支出3495404元、商品和服务支出支出532000元、对个人和家庭补助支出支出56670元。

2018年收支预算总体较2017年增加258784元，上升的主要原因是人员增加了4人。

九、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为4084074元。

（二）2018年财政拨款支出预算为4084074元，具体情况如下：

基本支出4084074元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2018年财政拨款收支情况总体较2017年增加258784元，上升的主要原因是人员增加了4人。

（三）财政拨款安排的基本支出预算4084074元，其中：

1、人员经费3552074元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、机关运行经费532000元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年增加258784元，上升的主要原因是人员增加了4人。

（四）政府性基金预算收支情况

2018年无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算收支情况

2018年无国有资本经营预算收支。

（六）政府采购情况

2018年无政府采购预算。

（七）专项资金预算情况说明

    2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

2018年，“三公”经费支出预算20000元，其中：因公出国（境）费0元，；公务用车购置及运行费20000元，主要用于业务用车和演出用车的加油、过路费等费用支出；公务接待费0元。

2018年“三公”经费预算较2017年无变化。

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：汉调二黄院2018年预算公开表.pdf