一、基本情况

    中共汉滨区直属机关工作委员会是区委派出机构，下辖5个机关党委，8个机关党总支，104个党支部，1995名党员。

    二、主要职能

    一是宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，支持和协助本单位负责人完成工作任务。二是组织党员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线方针政策，学习社会主义核心价值体系，学习国家法律法规，学习党的历史，同时广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等各方面知识，建设学习型党组织。三是对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。四是对党员进行监督，督促党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法政纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。五是做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。六是对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。七是协助党组（党委）管理机关基层党组织和群众组织的干部；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。八是领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。 九是按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。十是承办区委交办的其他事项。

三、2018年主要工作任务

1.深入学习贯彻党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。全年举办党务干部、入党积极分子和中层党员干部培训班3期、400人次。在“七一”前表彰一批先进基层党组织、优秀共产党员和党务工作者。

2.围绕区委“一轴四区”党建示范带建设，按照“五规范一提升”的目标要求，高标准打造10个机关基层示范党组织。

3.实行月督导、季点评和年考核工作机制，组织开展机关基层党组织书记抓党建“双向”述职评议活动。

4.完成包抓新城办程东村年度脱贫攻坚任务。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

行政机构设置：内设办公室1个，组织宣传股1个。经费为55.19万元。

五、部门人员情况说明

    中共汉滨区直属机关工作委员会共设置编制6名。其中：行政编制6名；截止2017年12月31日，实有人员12人，其中：行政人员6名，超编事业人员1名，离退休人员5人。

六、部分国有资产占有情况说明

截止2017年12月31日，中共汉滨区直属机关工作委员会账面固定资产67995元。2017年经区公产局批复交回（报废）单位公务用车1辆，账面价值100088元，2017年新增固定资产33300元，主要用于购买汉滨区直机关工委会议室桌椅、工作人员用桌椅、沙发等家俱设备。无单价20万元以上的设备。

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

  （一）2018年收入预算为55.19万元。

（二）2018年支出预算为55.19万元，其中：按功能分类科目分别是：一般公共服务支出54.71万元、社会保障和就业支出0.48万元；按经济分类科目：工资福利支出43.56万元、商品和服务支出11.06万元、对个人和家庭补助支出0.57万元。

2018年收支预算总体较2017年增加16.09万元，上升的主要原因是2017年6月新增编制2人（新增两人的工资，津贴，车补）。

九、财政拨款收支情况

    （一）2018年财政拨款收入预算为55.19万元。

    （二）2018年财政拨款支出预算55.19万元，具体情况如下：

1、基本支出55.19万元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务。

2、年初未列项目支出预算。

2018年财政拨款收支情况总体较2017年增加16.09万元，上升的主要原因是2017年6月新增编制2人（新增两人的工资，津贴，车补）。

    （三）财政拨款安排的基本支出预算55.19万元，其中：

     1、人员经费44.13万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、机关运行经费11.06万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年财政拨款收支情况总体较2017年增加16.09万元，上升的主要原因是2017年6月新增编制2人（新增两人的工资，津贴，车补）。

（四）政府性基金预算收支情况

2018年无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2018年无国有资本经营预算收支。

（六）政府采购情况

2018年无政府采购预算。

（七）专项资金预算情况说明

2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

    2018年无“三公”经费支出预算。

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：区直机关工委2018年预算公开表.pdf