2018年汉滨区教育体育局部门预算

 

一、基本情况

全区共有公民办学校356所，其中幼儿园179所，小学111所。初中（含九年制）54所,高中10所。学生127206人，其中学前幼儿30515人，小学生52438人，初中生27279人，高中生15512人，中职1462人。

二、主要职能

 (一)贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全区教育改革与发展政策措施，编制全区教育事业发展规划并组织实施。

(二)依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国体育法》、《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》等法律法规规章的规定，负责相应的行政许可、行政处罚、行政强制及行政监督检查职能。

(三)负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全区教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

(四)负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全区教育综合改革工作；负责推进城乡、区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(五)指导和管理全区义务教育、普通高中教育、学前教育工作；制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。

(六)指导和管理以就业为导向的职业教育改革与发展，指导职业教育专业建设，提高职业教育的办学水平和办学效益；负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

(七)负责和指导全区中小学布局调整；负责全区民办教育的综合管理工作。

(八)主管全区教师工作，统筹规划全区教师队伍建设，承办全区中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全区校长培训和教师继续教育工作；负责教体系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责教体系统干部人事工作。

(九)编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全区教育经费的筹措和使用情况。

(十)负责全区的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育；指导有关教育学会、协会等社团组织工作。

(十一)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(十二)组织和管理教育类招生考试工作，负责和指导全区各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

(十三)负责全区语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

(十四)规划指导全区中小学校勤工俭学工作；指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。

(十五)实施家庭困难学生资助工作；组织实施全区义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全区教育事业的区内外交流与合作工作。

(十六)贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定全区体育工作发展规划，并组织实施。组织、指导各部门、各行业开展群众体育活动，组织实施全民健身计划。统筹规划本区竞技运动项目的布局，指导体育基地的建设及业务训练工作。制订体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛和科研工作。制订并组织实施本区体育人才培育培训规划，开发体育人才资源，监管体育经营活动。负责全区性体育社会团体的资格初审和业务管理工作。负责社会主义新农村建设中体育场地设施建设，监督检查体育设施的管理和使用。

 (十七)承办区政府交办的其他事项。

三、2018年度主要工作任务

（一）以深入贯彻党的十九大精神为基础，切实加强党建及党风廉政建设

1.学习宣传党的十九大精神。

2.推进基础教育党建工作。

3.加强党风廉政建设。

（二）以抓好教育脱（扶）贫为重点，全力促进教育公平

4.强化义务教育控辍保学。

5.精准落实教育惠民政策。

6.加强特殊群体关爱帮扶。

（三）以促进协调发展为主题，不断优化教育结构

7.推进学前教育普惠发展。

8.加快义务教育均衡发展。

9.促进高中教育优质发展。

10.推动职教成教全面发展。

11.促进民办教育健康发展。

12.提升特殊教育融合发展水平。

（四）以坚持立德树人为根本，着力提升学生核心素养

13.加强中小学德育工作。

14.加强学校体卫艺工作。

15.做好语言文字工作。

（五）以推进项目建设为抓手，进一步改善学校办学条件

16.抓好教育重点项目建设。

17.持续实施中心城区教育提升工程。

18.推进教育信息化建设。

（六）以深化综合改革为动力，持续增强教育发展活力

19.推进考试招生改革。

20.深化教育教学研究。

21.探索教育集团化办学改革。

22.推进教育人事制度改革。

23.强化教育督导工作。

（七）以提升保障水平为核心，全力维护系统安全稳定

24.加强教师队伍建设。

25.推进政风行风学风建设。

26.强化教育经费管理。

27.维护校园安全稳定。

（八）以抓好相关工作为配合，统筹推进整体工作

28. 抓好统筹协调工作。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

1.行政机构设置：我局机关设立有办公室、人事股、计财股、普教股等股室，党的组织、纪检监察、工会组织按相关规定《章程》设置。我局代管机构有汉滨区人民政府教育督导室。

2.事业单位设置：区考试委员会办公室、区体育运动中心、勤工俭学办公室、学生资助管理中心4个事业单位。

3.下属二级事业单位：镇办中心校28个，区直教育单位23个，共51个（分别按照356个中小学校编制预算），在职教职工7517人，退休教职工4031人，遗属补助等其他人员652人。

五、部门人员情况

局机关编制人数54名，实有在职人数33人，退休41人。

六、部门国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，单位无公车（原有车辆按照全市公务车辆改革相关要求，已交区车改办），无单价20万元以上设备。2018年单位预算未安排购置车辆。

七、部门预算绩效目标说明

2018年度无专项资金支出预算。

八、收支预算总体情况

(一)2018年收入预算为56864.97万元。

(二)2018年支出预算为56864.97万元，其中按功能分类科目分别是：五.教育支出56102.18万元；八.社会保障和就业支出762.79万元。按经济分类科目分别是：工资福利支出55369.1万元；商品和服务支出549.12万元。对个人和家庭补助支出946.75万元；

2018年收支预算总体较2017年增加251.49万元，上升4.44%，主要原因是乡村教师生活补助标准提高。

九、财政拨款收支情况

(一)2018年财政拨款收入预算为56864.97万元。

(二)2018年财政拨款支出预算56864.97万元，具体支出情况如下：

1.基本支出56864.97万元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2.项目支出/万元，年初未列项目支出预算。

2018年财政拨款收支预算总体较2017年增加251.49万元，上升的主要原因是乡村教师生活补助标准提高。

(三)财政拨款安排的基本支出预算56864.97万元，其中：

1.人员经费56315.85万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2.日常公用经费549.12万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年增加251.49万元，上升的主要原因是乡村教师生活补助标准提高。

(四)政府采购情况

未编制政府采购预算。

（五）政府性基金预算支出情况。

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

（六）国有资本经营预算拨款收支情况  

本部门无国有资本预算拨款收支。

（七）2018年专项资金预算情况说明

本年度无专项资金支出预算。

十、财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年财政拨款安排的“三公”经费共计0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元，年初未列公务接待支出。

2018年“三公”经费预算比2017年增加（减少）0万元，与上年比无变化。

十一、专业名称解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：区教体局2018年预算公开表.pdf