汉滨区目标责任考核领导小组办公室2018年部门预算公开

 

一、基本情况

汉滨区目标责任考核领导小组办公室为区委区政府特设机构，由区委组织部代管，内设部门考核股、镇办考核股、督查股，行政编制7名，现实有人员6人。

二、主要职能

（一）负责做好市对区年度考核和全区考核工作的组织实施；制定年度目标责任考核办法。

（二）负责各镇办和区直部门年度考核目标任务的编制、分解和下达。

（三）及时了解掌握市对区考核任务的完成情况，并做好预警分析和督促检查工作。

（四）督促镇办重点工作考核的责任部门，严格按照办法规定做好阶段考核，并及时通报考核结果。

（五）组织召开目标责任考核领导小组会议和考核工作联席会议，研究解决考核工作中的具体问题。

（六）负责目标责任考核工作的协调组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查，并对考核结果的运用提出初步意见和建议。

（七）完成领导小组交办的其他事宜。

三、2018年主要工作任务

1.做好2017年度区级目标责任考核结果汇总审定、奖惩兑现工作；

2.按照《陕西省年度目标责任考核工作规定》，进一步修改完善2018年度目标责任考核评价实施办法，建立导向明确、重点突出、责任明晰、科学合理的差异化考核评价体系；

3.建立年度目标责任日常考核办法，加大平时考核力度，强化过程监督，以日常考核管理倒逼任务落实；

4.建立与年度目标责任考核办法有效衔接的落实市对区考核指标任务的相关制度，实行市对区考核指标任务交办、工作领受安排、任务落实情况月报，预警督办、分析研判、整改落实、衔接沟通、迎考准备等全程管理；

5.将考核工作与“三项机制”有效融合，强化考核结果运用。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

行政机构设置：内设部门考核股、镇办考核股、督查股，经费为财政全额拨款。

五、部门人员情况说明

汉滨区目标责任考核领导小组办公室共设置编制7名。其中：行政编制7名；截止2017年12月31日，实有人员6人，其中：行政人员5人，工勤1人。

六、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，考核办账面固定资产179740元。

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算为399756元。

（二）2018年支出预算为399756元，其中：按功能分类科目，工资福利支出351216元、商品和服务支出48000元、对个人和家庭补助支出540元；按经济分类科目，工资福利支出351216元、商品和服务支出48000元、对个人和家庭补助支出540元。

2018年收支预算总体较2017年增加75010 元，上升的主要原因是调入1人，人员经费增加。

九、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为399756元。

（二）2018年财政拨款支出预算为399756元，具体情况如下：

1.基本支出399756元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2.专项支出未安排。

2018年财政拨款收支情况总体较2017年增加75010元，上升的主要原因是调入1人，人员经费增加。

（三）财政拨款安排的基本支出预算399756元，其中：

1.人员经费351756元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2.机关运行经费48000元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年增加75010元，上升的主要原因是调入1人，人员经费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2018年无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算收支情况

2018年无国有资本经营预算收支。

（六）政府采购情况

2018年无政府采购预算。

（七）专项资金预算情况说明

2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

2018年，未预算“三公”经费。

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：区考核办2018年预算公开表.pdf