汉滨区委农工部2018年部门预算公开

 

一、基本情况

中共汉滨区委农村工作部，是区委领导和统一管理农村工作的综合职能部门。中共汉滨区委政策研究室是从事全区经济社会发展调查研究，协调指导全区农村工作，为区委决策和中心工作服务的职能部门。

二、主要职能

1、根据区委部署、安排指导全区农业和农村工作，检查、督查、协调、指导抓好农村经济工作。根据省、市要求和区委安排，负责区农村工作领导小组办公室、区委深化改革领导小组办公室、区社会主义新农村建设领导小组办公室的日常及业务工作。

2、对农村改革和农村发展战略，农村经济政策、农村发展问题进行调查研究，为区委决策提供依据；拟定本区农村改革、发展及政策性文件；检查、督查、贯彻、落实党的农村各项方针、政策和区委重大决策的实施。

3、负责抓好全区深化改革和新农村建设，全面搞好建设规划，抓好试点村、示范村和推进村工作，安排部署年度“三农”工作和各阶段工作，总结典型经验，搞好建设检查验收和表彰评比。

4、指导全区农村各项改革，促进产业结构调整和产业体系建设，抓好改革试验、示范、总结、推广工作。

5、协同抓好农村基层组织建设，对农村工作干部进行工作业务和政策培训。

6、指导农村合作经济发展，不断完善稳定和完善土地承包关系经营体制，促进集体经济不断壮大。

7、总结推广农村改革和经济建设先进经验，评选先进典型，树立典型。

8、积极推广农业新技术、加强农业法制建设和政策教育，提高广大农民思想和科技文化素质，促进农村物质文明和精神文明全面发展。

9、积极配合区委、区政府各时期中心工作，完成区委和上级主管部门交给的各项任务。

三、2018年主要工作任务

1、认真搞好调查研究，围绕追赶超越、引领发展、乡村振兴、脱贫攻坚的总目标全年完成6篇高质量的调研文章。

2、按照省市农工办要求，加强村干部培训，全年集中培训村干部150人。

3、抓好深化改革工作的协调指导，推进年度各项改革工作任务全面完成。

4、全力抓好农村“三变”改革试点示范工作，切实盘活农村资源，利用拨改投政策，培育农村新型经营主体，促进农民持续增收，助力全区脱贫攻坚。

5、完成本部门帮扶贫困村年度脱贫攻坚任务。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

内设办公室、农村指导股、发展改革股、政策宣传股1办3股，行政编制12名。经费形式为财政全额拨款。

五、部门人员情况说明

区委农工部共设置编制12名。其中：行政编制12名；截止2017年12月31日，实有人员17人，其中：行政人员11人，工勤1人，退休人员5人。

六、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，区委农工部账面固定资产94157元，其中：房屋价值0元，车辆0元，其他固定资产94157元，无单价20万元以上的设备。

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算为915066元。

（二）2018年支出预算为915066元，其中：按功能分类科目， 行政运行（其他共产党事务支出）支出910236元，归口管理的行政单位离退休支出4830元；按经济分类科目，工资福利支出732966元、商品和服务支出支出181200元、对个人和家庭补助支出支出900元。

2018年收支预算总体较2017年增加137684元，上升的主要原因是单位人员增加。

九、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为915066元。

（二）2018年财政拨款支出预算为915066元，具体情况如下：

基本支出915066元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2018年财政拨款收支情况总体较2017年增加137684元，上升的主要原因是单位人员增加。

（三）财政拨款安排的基本支出预算915066元，其中：

1、人员经费733866元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、机关运行经费181200元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年增加137684元，上升的主要原因是单位人员增加。

   （四）政府性基金预算收支情况

2018年无政府性基金预算收支。

   （五）国有资本经营预算收支情况

2018年无国有资本经营预算收支。

   （六）政府采购情况

2018年无政府采购预算。

  （七）专项资金预算情况说明

    2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

2018年，“三公”经费支出预算0元。其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费0元；公务接待费0元。

2018年“三公”经费预算较2017年增加（减少）0元，其中因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置及运行费增加（减少）0元；公务接待费增加（减少）0元。与上年比无变化。

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：区委农工部2018年预算公开表.pdf