汉滨区委办公室2018年度部门预算

 

一、基本情况：

汉滨区委办公室是区财政一级预算单位。内设行政股、综合股、秘书股、信息股、法规股5个股和区委督查室、区委机要（区密码管理）局2个科级机构，管理区委保密委办公室（汉滨区国家保密局）；归口管理区接待办、区委机关后勤服务中心2个事业单位。总编制40人，其中行政编制32人，事业编制8人。经费形式均为财政全额拨款。

二、主要职责

1.负责区委文件和文稿的起草、审核、印发工作；围绕区委总体工作部署收集信息，反映动态，综合调研，提出决策意见和建议。

2.负责督促检查中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻落实。

3.负责区委的日常文书处理工作，区委重大决策、重要工作部署的综合协调；负责区委领导同志公务活动的组织安排，区委各种会议的会务和有关接待工作。

4.负责全区党政系统密码通信、密码安全及商用密码的管理工作；负责中央和省、市、区委密级文件的传递工作。

5.负责区委机关房产、基建、资产管理等后勤事务；负责区委机关精神文明建设；负责区委机关安全保卫、综合治理等工作。

6.负责区委各部门、区级各部门党委（党组）、区级各群团机关和镇办党（工）委印章的刻制与收缴工作。

7.承办区委交办的其他工作事项。

三、2018度部门主要工作任务

1.承担区委日常文书办理，及各类材料的起草、审核、印制工作；

2.承担区委各类会议的组织筹备工作；

3.承担中央和省、市、区委各项决策部署的督办检查、综合协调工作；

4.承担全区保密宣传教育、执法检查工作；

5.承担全区重大及紧急信息收集报送工作；

6.承担区委机要密码通信安全畅通工作；

7.承担区委机关后勤事务管理及各类创建、社会治安综合治理等工作；

8.完成包联帮扶谭坝镇松坝社区脱贫摘帽和鸭蛋河村年度脱贫任务

四、部门预算单位构成及经费管理方式

1.行政机构设置：行政股、综合股、秘书股、信息股、法规股，区委督查室、区委机要（区密码管理）局等7个股（室、局），管理区委保密委办公室（汉滨区国家保密局）。经费形式均为财政全额拨款，行政编制32人。

2.事业单位设置：管理汉滨区接待办公室、区委机关后勤服务中心，经费形式均为财政全额拨款，事业编制8人。

五、部门人员情况

上年末实有财政供养人员65人。其中：行政39人(含工勤人员)、事业7人、离休1人、退休18人。

六、部门国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，共有车辆13辆（区委办公室5辆车、公务用车服务中心8辆车，由我单位统一管理）。2018年单位预算未安排购置车辆。  

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

 (一)2018年收入预算为419.91万元。相较去年预算有所增加，主要原因是机关新调入人员，人员经费有所增加。

（二）2018年支出预算为419.91万元。其中：按功能分类科目分别是：1.一般公共服务支出408.46万元；2.社会保障和就业支出11.44万元。按经济分类科目分别是：1.工资福利支出 270.22万元；2.对个人和家庭补助支出11.75万元；3.商品和服务支出137.94万元。相较去年预算有所增加，主要原因是机关新调入人员，人员经费有所增加。

九、财政拨款收入情况

（一）2018年财政拨款收入预算为 419.91万元，相较去年预算有所增加。

（二）2018年财政拨款支出预算419.91万元，，相较去年预算有所增加，主要原因是机关新调入人员，人员经费有所增加。

具体情况如下：

1.基本支出419.91万元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2.项目支出 0元。

（三）财政拨款安排的基本支出预算419.91万元，其中：

1.人员经费 281.97万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、其他对个人和家庭补助支出等。

2.日常公用经费137.94万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（四）政府采购情况

未编制政府采购预算。

（五）政府性基金预算支出情况。

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  （六）国有资本经营预算拨款收支情况  

本部门无国有资本预算拨款收支。

（七）2018年专项资金预算情况说明 

2018年未安排部门专项经费预算

十、财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年，财政拨款安排的“三公”经费共计39万元。主要用于机关公务用车的油费、维修费、车辆保险等支出，2018年“三公”经费预算比2017年增加（减少）0元，与上年比无变化。

十一、 专业名词解释  

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

附表：区委办2018年预算公开表.pdf