汉滨区人大办2018年部门预算公开

 

一、基本情况

根据工作职责及汉办发〔2016〕12号文件精神，区人大常委会设7个内设机构：办公室、人事代表选举工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、农业和农村工作委员会、民族宗教工作委员会。人大机关总编制38名，其中：行政编制33名，事业编制5名。实际在岗人员41人（含工勤人员7人），退休人员33人。

二、主要职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3.召集区级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

8.撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

9.依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免；

10.在区人民代表大会闭会期间，补选区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

11.决定授予地方的荣誉称号；

12.办理本级人民代表大会、常务委员会和上级人民代表大会常务委员会交办的其它工作。

三、2018年主要工作任务

(一)全力推动改革发展

1.审议决定重大事项;

2.推进监察体制改革工作。

(二)增强重点领域监督实效

3.加强计划和财政预决算审查监督;

4.加强对法律实施情况的监督;

5.开展视察和调研;

6.开展专项工作评议;

7.开展专题询问;

8.加强跟踪督办。

(三)依法任免国家机关工作人员

9.做好人事任免工作。

(四)充分发挥代表主体作用

10.持续抓好代表培训;

11.加大议案建议督办力度;

12.搭建代表履职平台;

13.强化代表服务保障。

(五)注重加强联系及指导

14.加强与上级人大的联系;

15.加强对镇办人大工作的指导。

(六)努力加强人大自身建设

16.扎实开展主题教育;

17.落实全面从严治党;

18.不断改进工作作风;

19.建设充满活力机关;

20.加大宣传工作力度。

四、预算单位构成及经费管理方式

行政机构设置：内设7个下属机构，经费为财政预算拨款。

有事业人员，为参照公务员管理的事业人员，无事业机构，经费为财政预算拨款。

五、人员情况说明

汉滨区人大共设置编制38名。其中：行政编制33名，事业编制5名；截止2017年12月31日，实有人员41人，其中：行政人员30人，事业人员4人，工勤人员7人。退休人员33人。

六、国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，区人大机关账面固定资产154.40万元，公车改革后机关公务用车2辆。其中无超过20万元的设备。

七、部门预算绩效目标说明

2018年未安排部门专项经费预算。

八、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算为3758910.00元。

（二）2018年支出预算为3758910.00元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出3708110.00元，社会保障和就业支出50800元；按经济分类科目，工资福利支出2725420.00元、商品和服务支出支出982280.00元、对个人和家庭补助支出支出51210.00元。

2018年收支预算总体较2017年减少36018 元，下降的主要原因是人员变化。

九、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为3758910.00元。

（二）2018年财政拨款支出预算为3758910.00元，具体情况如下：

1、基本支出3758910.00元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、年初未列项目支出。

2018年财政拨款收支情况总体较2017年减少36018元，下降的主要原因是人员变化。

（三）财政拨款安排的基本支出预算3758910.00元，其中：

1、人员经费元2776610.00，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、机关运行经费982300元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2018年财政拨款安排的基本支出总体较2017年减少36018元，下降的主要原因是人员变化。

（四）政府性基金预算收支情况

2018年无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算收支情况

2018年无国有资本经营预算收支。

（六）政府采购情况

2018年无政府采购预算。

（七）专项资金预算情况说明

 2018年无专项资金预算。

十、“三公”经费支出预算情况

2018年，“三公”经费支出预算60000元其中：因公出国（境）费0；公务用车购置及运行费60000元，主要用于公车运行维护费等支出；公务接待费0元。

2018年“三公”经费预算较2017年减少30000元，其中因公出国（境）费及公务用车购置及运行费无变化；公务接待费预算减少30000元，主要原因是2017年开支无公务接待费，今年预算为0元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：区人大办2018年预算公开表.pdf