2017 年是全面深入实施“十三五”规划和脱贫攻坚的关键之年， 主要目标任务是：全镇固定资产投资增长 10％左右，农民人均纯收入增长 8％左右。全镇工作以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大和十八届七中全会以及省市区有关会议精神，紧紧围绕镇党委、政府提出的中心工作目标任务，突出脱贫攻坚、项目建设、产业发展、基础设施配套建设、环境治理、民生改善等工作，解放思想、改革创新，主动适应经济发展新常态，树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，加强财政管理，强化预算公开，确保了全镇经济社会和谐稳定。

三、部门机构设置及决算单位构成

㈠、机构设置情况

1、行政机构设置： 内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政审计所、司法所 3 办 2 所，行政编制 44 名。

2、事业单位设置：内设事业单位 8 个，经费均为财政全额预算，事业编制 55 名。事业单位分别为农业综合服务站、人口和计划生育服务站、社会保障服务站、文化广电综合服务站、畜牧兽医站、环境卫生管理所、农村公路管理站、食品和药品管理事务所。

㈡决算单位构成情况

从决算单位构成看，本部门的决算包括本级决算和所属行政事业单位决算。

纳入本部门2018 年部门决算编制范围的决算单位共有5

个，包括：

序号	单位名称
1	汉滨区茨沟镇政府（本级）
2	汉滨区茨沟镇财政所
3	汉滨区茨沟镇司法所
4	汉滨区茨沟镇人口与计划生育服务站
5	汉滨区茨沟镇农业综合服务站、文化、社保

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制44 人、事业编制 55 人；实有人员 96 人，其中行政 41 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 25 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入决算为 1821.71 万元，与上年决算收入增加 64.20 万元；2017 年支出决算为 1873.88 万元，与上年支出决算数增加166.54 万元。年终决算收支增加主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档带来的人员经费增长和当年项目支出增加。

2、本单位 2017 年收入中财政拨款占 100%,上级补助占比 100%,原因是属财政全额拨款单位。

3、本单位 2017 年基本支出 1482.54 万元，占总支出的79.12%；项目支出为 391.34 万元，占总支出的 20.82%。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本单位 2017 年度财政拨款收入 1821.71 万元，同比2016 年增长 64.20 万元； 2017 年度财政拨款支出 1873.88万元，同比 2016 年增长 166.54 万元, 原因是养老保险制度改革、单位人员正常调增资及项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。按政府功能分类科目分为： 本单位2017 年度一般公共服务支出478.57 万元、公共安全支出38.18万元、社会保障和就业支出 309.07 万元、医疗卫生与计划生育支出238.21 万元、节能环保支出 52.17 万元、城乡社区支出 130.00 万元、农林水支出 627.68 万元；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本单位2017 年按人员经费和公用经费支出分别为：工资福利支出为618.83 万元，商品服务支出为 220.45 万元，对个人及家庭补助支出为 643.26 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位 2017 年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017 年度本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.5 万元，比上年减少 0.5 万元，原因是贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约。其中：公务用车运行费用 2.5 万元，公务接待费用 1.00 万元。单位 2017 年度公务用车保有轿车 1 辆，公务接待 300 人次。

2、 会议费支出 2.00 万元。与上年相比无变化。

3、 培训费支出 3.00 万元。用于各项培训支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门无专项经费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2017 年度机关运行是支出 152.12 万元，同比 2016 年度增加 61.77 万元，增长原因是人员调增资及公务费用政策调增。

（二）政府采购支出情况。本部门 2017 年政府采购支出 11.40万元，主要用于办公资产的购置。

（三）国有资产占用及购置情况说明。本单位无大项国有资产占用及购置。

七、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费 支出。

附：汉滨区茨沟镇决算公开表.pdf