恒口示范区管委会2017年部门决算说明

恒口示范区管委会

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

恒口示范区管委会的主要职责是：贯彻执行国家、省市 有关法律法规、政策规定；按照市政府批准的总体规划，编制并组织实施分区规划和建设性详细规划；研究、制定、编制示范区经济社会中长期发展规划和年度计划；负责示范区科技创新工作；负责规划示范区基础设施建设、招商引资和项目审批；负责示范区土地统征、储备和土地使用权转让；负责示范区融资平台建设和国有资产监督管理；负责企业生产经营的监督、管理、协调、服务工作；负责示范区内两镇的行政管理、公共服务和社会事务。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017年,恒口示范区经济社会取得较快发展。经济运行高效平稳。地方财政收入完成 5220 万元，完成 104.4%；固定资产投资完成 32.5 亿元，完成 102%；招商引资到位资金完成 28.224 亿元，完成 100.8%。项目带动全面发力。全年实施重点项目 31 个，累计完成投资 12.51 亿元，完成既定任务的 105%。产业布局日益充实。8 家企业入住经济园区， 新增四上企业 7 户、市级农业园区 2 户。城建步伐平稳有序， 月滨北大道、创业大厦等基础设施项目快速推进。招商融资两翼齐飞。全年新签约招商引资项目 13 个，总额 42.36 亿元。融资到位 8 亿元，投资公司总资产达到 30 多亿。脱贫攻坚扎实有力。全年 1281 人脱贫越线，实现月河村等 4 个村摘帽销号。本级财政配套 607 万元，完成任务 253%。

三、部门机构设置及决算单位构成

1、本单位包括行政单位 6 个，分别为恒口镇人民政府、恒口镇财政所、恒口镇司法所；大同镇人民政府、大同镇财政所、大同镇司法所；事业单位 14 个：分别为恒口示范区党政综合办公室、恒口示范区经济发展和招商局、恒口示范区规划建设和住房管理局、恒口示范区国土资源局、恒口示范区财政局、 恒口示范区社会管理局、恒口镇人口计划生育服务站、恒口镇农业综合服务站、恒口镇社会保障管理所、恒口镇文化综合服务站、大同镇人口计划生育服务站、大同镇农业综合服务站、大同镇社会保障管理所、大同镇文化综合服务站。

2、从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本 级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 20 个，包括：

序号	单位名称
1	恒口示范区党政综合办公室
2	恒口示范区经济发展和招商局
3	恒口示范区规划建设和住房管理局
4	恒口示范区国土资源局
5	恒口示范区财政局
6	恒口示范区社会管理局
7	恒口镇人口计划生育服务站
8	恒口镇农业综合服务站、
9	恒口镇社会保障管理所
10	恒口镇文化综合服务站
11	恒口镇人民政府
12	恒口镇财政所
13	恒口镇司法所
14	大同镇人口计划生育服务站
15	大同镇农业综合服务站、
16	大同镇社会保障管理所
17	大同镇文化综合服务站
18	大同镇人民政府
19	大同镇司法所
20	大同镇司法所

四、部门人员情况说明

 截止 2017 年底，本部门人员编制 433 人，其中行政编制 156 人、事业编制 277 人；实有人员 360 人，其中行政 140人、事业 220 人，其他人员 108 人。单位管理的离退休人员0 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本单位 2017 年度收入 29477.11 万元，同比 16 年减少 16770.61 万元,原因是 2017 年基金收入较少; 2017 年度支出 29648.68 万元，同比 16 年减少 16641.43 万元,原因是基金收入较少，相应安排的基金支出减少。

2、本年度收入构成情况。本单位 2017 年收入中财政拨款占 100%,上级补助占比 0%,事业收入占 0%,经营收入占 0%, 其他收入占 0%等，原因是单位为全额财政拨单位，无其他方面的收入。)

3、本年支出构成情况。本单位 2017 年基本支出 7129.89万元，项目支出为 22518.79 万元，各占年度支出比例的 24% 和 76%，原因为新区建设项目平稳推进，项目建设资金投入较多。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本单位 2017 年度财政拨款收入 17434.87 万元，同比 16 年减少 5386.45 万元,原因是财政拨款收入减少; 2017年度财政拨款支出 17606.43 万元，同比 16 年减少 5234.89 万元,原因是财政拨款支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况；本单位 2017 年一般公共服务支出 6646.66 万元、公共安全支出 140.11 万元、文化体育与传媒支出 551. 万元、社会保障就业支出共2421.77 万元、医疗卫生与计划生育支出 331.69 万元、节能环保支出 1118.14 万元、城乡社区支出 2104.01 万元、农林水支出 3010.61 万元交通运输支出 10 万元资源勘探信息等支出 1010 万元、国土海洋气象等支出 234.31 万元、住房保障支出 28.13 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况；工资福利支出为 3312.08 万元，商品服务支出为 1145.65 万元，对个人及家庭补助支出为 2672.17 万元.

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位 2017 年政府性基金财政拨款收入为 12042.24 万元，同 2016 年相比增加下降 11384.16 万元，原因是基金收入较少；本单位2017 年政府性基金财政拨款支出为12042.24万元，同 2016 年相比增加下降 11406.75 万元，原因是基金收入较少，相应安排的基金支出减少。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位 2017 年度“三公经费”支出总额为 31.4 万元， 同上年相比下降 16%；其中因公出国（境）0 人次，共 0 万元；单位共保有公车 21 辆，公车购置 0 万元，公车运行与维护 29.8 万元，同上年相比下降 11%；公务接待共计 400 人次，1.6 万元同上年相比下降 52%，2017 年单位严格车辆管理和公务接待的审批管理，有效控制了公车运行费用和公务接待费用的发生。

2、会议费支出决算情况说明。

本单位 2017 年度共支出会议费 28X 万元，同上年比相比下降 8%，统筹安排，精简并会，有效节约了会议费用。

3、培训费支出决算情况说明

本单位 2017 年培训费支出 5 万元，用于财务审计， 会计培训，村级党建等支出，同比下降 78%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位 2017 年机关运行经费支出为 809.46 万元，同2016 年相比增加 432.43 万元，原因是统计标准变化，相应指标增加，公车制度改革执行车补政策。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 2756 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 2756 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 21 辆；单价50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套），本单位无大项国有资产占用及购置。

七、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费 支出。

附：恒口示范区（试验区）部门决算公开表.rar