汉滨区流水镇人民政府2017 年部门决算说明

一、财政审计所部门主要职责

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。

2、根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。

4、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。

5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。

6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9、统一管理政府债务、农村财务工作。

10、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）脱贫攻坚顺利开展

一年来，围绕“精准扶贫、精准脱贫”目标任务，全镇上下精心部署、周密安排，狠抓工作落实。完成1705户5375人贫困识别、建档立卡和信息采集工作。按照“八个一批”扶贫途径，精准制定脱贫计划、帮扶计划、帮扶措施。一是坚持以产业发展保增收脱贫，积极探索推广“支部+x+贫困户”产业发展模式，带动贫困户发展产业。目前全镇建成区级以上现代农业区7个，专业合作社29个，能人大户52户。二是坚持实施扶贫异地（脱贫）搬迁保安全住房脱贫，全镇在建集中安置点9个，839套安置房已达到入住条件，有效解决贫困户的安全居住问题；三是坚持引导劳务就业培训保技能脱贫，2017年依托人劳局、农业局、林业局资源优势，开展培训10场次，培训贫困人口850人；依托园区、专业合作社、能人大户用工需求开展点对点用工技能培训，帮助贫困家庭转移就业脱贫致富，已转移农村劳动力1100人，其中贫困户233人。四是坚持落实各项扶持政策保政策脱贫，当年发放教育补助资金132.49万元、全年发放农村五保资金221.7万元，农村城乡低保资金发放446.15万元，发放临时救助资金27万元。当年累计实施脱贫项目投资1674万元、发放产业奖补资金资金96.72万元、累计发放金融贴息贷款2310万元，贴息115.5万元，有力促进了脱贫攻坚工作的进展，经省市脱贫攻坚第三方评估机构评估，当年脱贫的新坝中心社区52户204人已达到脱贫越线，全镇 155户624人的贫困人口已达到脱贫标准。五是坚持扶贫先扶志，新民风建设促脱贫。全年各村（社区）累计开展文化惠民演出活动20余场次，开展道德评议24次，通过广播、宣传册、微信平台、宣传栏等形式广泛宣传新民风建设，引导群众积极践行“诚、孝、俭、勤、和”等向上向善的价值观，抵制“等、靠、要、闹”等不良社会风气，倡导艰苦奋斗，自力更生早日实现脱贫摘帽。

（二）城镇化建设步伐加快

一年来，全力以赴推进城镇化建设。一是坚持规划引领,始终做到在城镇化建设、社区建设、旅游开发等工作推进中有章可循、有规可依。二是抢抓被市政府列入重点镇建设机遇，加快推进副中心镇建设。一年来投资9916万元完成了集镇棚户区基础设施建设、集镇污水处理场建设、五指莲花岛、流水中心社区旅游路、星火传奇特色小镇建设和七里旅游示范村建设。三是加快社区建设任务。全镇“二心七点”的社区建设格局基本形成。当年完成投资6600万元新建和续建582套建房任务，累计建成1275套，截至目前安置入住661户，城镇化率达到65%。通过不断改善，流水集镇和农村社区功能日趋完善，一个特色鲜明、设施完善、整洁有序、环境优美的区域副中心镇基本形成。

（三）产业发展提质增效

坚持做强旅游、做优农业、做活服务业的思路，持续发力，着力筑牢群众致富的产业基础。一是聚力做强旅游业。依托良好自然资源和借助陕文投、陕西新盛公司、莲花餐饮公司投资机遇，不断加大旅游宣传力度；策划推出“慢生活”“乡土味”“趣体验”“家服务”旅游买点；不断加强旅游业行业管理，提升旅游从业人员素质，提升服务水平；不断加快旅游基础设施建设投入，改善旅游发展硬环境，流水生态休闲度假游初见成效。一年来，新增农家乐10户，餐饮协会一个，旅游协会一个，全镇涉旅农户500余户，解决就业800余人，年接待游客达20万人次，旅游综合收入达2000万元。二是聚力做强现代农业。围绕“二个万”产业发展思路，着力做大现代农业园区。依托园区打造万亩茶叶基地，重点打造汉天垭、承英等四个市级茶叶园区，巩固提升学坊垭、愚公两个区级茶叶园区；依托退耕还林、生态治理项目改造林果园3000亩；依托山林发展畜牧养殖。一年来，全镇累计改造低产茶园2000余亩，新栽植发展经济林果园5707.1亩，建成高标准示范茶园1570亩，核桃484.8亩，猕猴桃233.4亩，樱桃178.2亩，枇杷703.7亩，拐枣2537亩；培育产业合作社29个，产业带头人52人，产业专业户630户。通过园区引领，大户带动，群众参与，全镇现代农业产业快速发展，初步形成以茶叶为重点，以林果和中药材、畜牧养殖、水产、农产品为补充的农业产业格局。

（四）项目建设强力推进

坚持把项目建设作为支撑发展的有力抓手，始终做到高起点谋划，高质量建设，为区域发展提供有力支撑。一是认真做好项目谋划，围绕全镇发展布局，积极策划包装项目。二是全力加快项目实施，完成投资1.29亿元。投资9916万元完成重点镇和美丽乡村建设项目；投资607万元完成23个移民后扶项目；当年全省56个县区移民现场会在我镇召开。投资1450万元新修硬化和改造提升凤凰、学坊垭、新堰、碾坪4个贫困村道路25公里，投资260万元实施河心村完善工程14公里；投资3900余万元启动凤凰社区、新庄社区、田心社区、新堰村二期建设；投资170万元完成新堰、碾坪活动建设；投资230万元完成碾坪、新堰、学坊垭三处安全饮水工程。通过不断加快基础设施建设有效改善了辖区群众生产生活条件，目前，辖区基础设施日趋完善，村容村貌大为改观，公共服务能力不断提升,人居环境不断改善。

（五）生态保护成效明显

一年来，扎实开展汉江水质保护行动。不断夯实辖区流域“网格长”“河长”监管责任，建立全方位监管机制，严厉打击河道内乱挖乱采乱倒乱排行为，确定8个专职护河员。不断加快实施瀛湖生态治理项目。加快流水集镇、新坝集镇污水处理厂、新坝垃圾填埋场、建设流水垃圾中转站和新庄污水站建设，狠抓创卫创森工作，提升美化区域环境。完成区域改厕187户,配置垃圾桶200个、果皮箱20个；不断扩展植树造林活动。义务植树400余亩，道路绿化12公里，公共绿地15亩，盆景摆放20000盆，墓地绿化 20座。扎实开展环境卫生集中整治。不断加快农村人居环境治理，完成了流水中心社区、新坝中心社区、两个（社区）垃圾集中清运和处理；创建区级清洁工程明星村2个，我镇当年被评为市级创森先进单位，强力推进社区卫生综合整治工作。

（六）民生保障更加有力

树立以人民为中心的思想，采取更多、更实、更具体的措施保障和改善民生，让民生阳光普照2.7万流水人民。一是优化公共服务。一年来开展文化活动10场次，文化服务148场次，文化免费开放接待1500人次。全面实施镇、村（社区）卫生服务一体化管理，全年无公共卫生事件发生。全年累计完成妇女健康检查1800余人，实施计生户家庭创业38户；努力办人民满意教育，投资600余万元对流水中学、新坝九年制和部分小学、田心幼儿园校园进行改扩建。新坝中心校校园文化建设和流水小学新教育工作经验在全区得到推广，流水中学高考成绩全区排名靠前，被评为市级示范中学。二是社会保障不断加大。一年来，全镇农村社保参保人数10289人, 居民参保总人数600人。参保率达到100%，3001名到龄人员全部实现待遇申领，当年发放养老金318万元；小额保险参保总人数6732人。农村合疗全镇参合人数21083人，参合率达98％以上。当年报销费用382万元；全年累计发放城乡低保金 68.9万元。发放五保金109万元，残疾人生活补助15.5万元，优抚补贴11万元，高龄补贴12万元，发放临时救助资金27万元。移民直补226.38万元；发放退耕还林、农资综合补贴等资金313万元。三是社会治理不断加强。深入推进群众工作五项制度，推动干部向网格底下沉，资金向一线配置，服务向村组延伸，解决群众办事“最后一公里”问题。全年共办理便民服务事项3500件。紧紧围绕维护社会稳定这一责任，坚持以建设“平安流水”为主线，深入推进综治平安建设“十个一”制度。一年来筹措资金15万元用于综治宣传工作，全镇“两率两度”大幅提升；不断加大矛盾纠纷排查化解力度，全年共排查化解150余起影响社会稳定的事件，群众诉求得到合理解决，社会矛盾得到有效控制。通过积极化解调处，全镇信访案件持续下降，连续两年被区委区政府评为信访“三无”镇。

（七）推进全面从严治党

按照“党要管党、全面从严治党”的要求，围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，认真履行党建工作“第一责任人”职责。抓班子带队伍，抓基层打基础，把党建工作贯穿全镇中心工作全过程，着眼于激发活力、增强动力，聚集合力，全面加强基层组织建设，努力为流水发展提供强有力的组织保障。一是抓牢基层组织，建设服务型党组织。通过开展“两学一做”学习教育、基层党组织提升年活动、亮牌对标争先锋活动、贯彻省委“三项机制”、手机+党支部、干部讲坛等形式，将全镇24个支部书记、副书记进行系统化、专业化工作培训，对全镇党员干部教育培训达20多次2500人以上，运用网站和“天下流水”微信公众号宣传流水的各项事业及发展情况，《党建简报》、《扶贫简报》定期向各支部刊发工作经验与做法，指出不足，相互交流，提高了党员干部的综合素质及服务群众工作水平。围绕村级“六有”和“五型”机关服务型党组织示范点创建目标，筹措资金近700万元，高标准建设了河心村、学坊垭社区等9个村级活动场所，使全镇村级组织阵地达到标准化、规范化。严格落实党员组织生活各项制度，坚持“三会一课”、组织生活会等制度，定期开展党员党性分析评议活动，使从严管党落到实处。二是抓实党风廉政建设。严格落实党委主体责任，全力支持纪委履行监督责任，将党风廉政建设责任制的落实与经济社会工作同研究、同部署、同落实、同检查，通过建立廉政谈话室、聘请政风行风监督员和民情联络员、发布镇纪委举报电话、邮箱举报热线和短信受理平台，全天候全领域接受社会监督，今年以来，对群众反映强烈的14件问题线索进行初步核实，对8名镇村干部给予组织处理，7名镇村干部违纪行为予以立案查处，给予党政纪处理，纠正和预防了一些苗头性问题的蔓延，形成了高压的震慑态势，确保了党风廉政建设责任制取得实实在在效果。

三、部门机构设置及决算单位构成

1、本单位包括行政单位3个，分别是党政综合办公室、财政审计所、司法所；事业单位4个，分别为农业综合服务站、人口和计划生育服务站、社会保障服务站、文化综合服务站。

2、从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有6个，包括：

序号	单位名称
1	流水镇人民政府部门本级（机关）
2	流水镇司法所
3	流水镇财政所
4	流水镇社会保障服务站
5	流水镇人口和计划生育服务站
6	流水镇农业综合服务站
7	流水镇文化综合服务站

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制96人，其中行政编制43人、事业编制53人；实有人员93人，其中行政36人、事业57人。单位管理的离退休人员43人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本单位2017年度收入2234.44万元，同比16年减少74.2万元,原因是项目收入减少; 2017年度支出2322.4万元，同比16年增长62.11万元,原因是2017年度支出含上年结转87.95万元。

2、本单位2017年收入中财政拨款占100%。

3、本单位2017年基本支出1328.1万元，项目支出为979.3万元.

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本单位2017年度财政拨款收入2234.44万元，同比16年减少74.2万元,原因是项目收入减少; 2017年度财政拨款支出2322.4万元，同比16年增长62.11万元,原因是2017年度支出含上年结转87.95万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）本单位2017年一般公共服务支出625.03万元，公共安全支出9.57万元，文化体育与传媒支出95.22万元，社会保障就业支出共459.04万元，医疗卫生与计划生育支出157.82万元，节能环保支出20.00万元，城乡社区支出110.00万元，农林水支出774.72万元，交通运输支出6.00万元，住房保障支出50.00万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）工资福利支出为700.89万元，商品服务支出为171.05万元，对个人及家庭补助支出为456.16万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位2017年政府性基金财政拨款收入为15.00万元，同2016年相比增加15.00万元，原因是2016年没有政府基金收入。本单位2017年政府性基金财政拨款支出为15万元，同2016年相比增加15.00万元，原因是2016年没有政府基金支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位2017年度“三公经费”支出总额为2.00万元，同上年相比下降（增长）0%；其中因公出国（境）0人次，共0万元，同上年相比下降（增长）0%；单位共保有公车1辆，公车购置0万元，公车运行与维护2.00万元，同上年相比下降（增长）0%；主要用于机关公务用车陕ＧH9066的油修费等支出；公务接待费   / 万元，年初未列公务接待支出。

2、会议费支出决算情况说明。

本单位2017年度共支出会议费2.00万元，同上年比相比下降（增长）0%。

3、培训费支出情况说明 本单位 2017 年度无培训支出

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门无专项经费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

     2017年本部门机关运行经费支出为113.03万元，同2016年相比增加29.07万元，原因是上年结转脱贫攻坚经费28万元，人员经费预算标准增加。

（二）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额为31.88万元，是上级拨财政审计所修缮费14.8万元形成的固定资产，其中政府采购办公设备类支出17.08万元。

（三）国有资产占用及购置情况

2017年本部门无大项国有资产占用及购置。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附：流水镇2017年部门决算公开表.pdf