一、部门主要职责

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。

2、根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。

4、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。

5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。

6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9、统一管理政府债务、农村财务工作。

10、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

按照上级和党委政府的工作要求，各司其职，根据拟定的年初工作计划，做好对照落实。对列入的各部门年初预算资金，做到按时足额发改镇村干部工资及津补贴，合理开支各项办公经费。加快特色产业发展，推进基础设施建设，加强美丽乡村建设及改善镇村环境，扎实做好人口计生工作、社会保障工作，落实好各项惠民政策，深入开展扶贫工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有7个，包括：

序号	单位名称
1	汉滨区沈坝镇人民政府（本级）
2	汉滨区沈坝镇农业综合服务站
3	汉滨区沈坝镇财政审计所
4	汉滨区沈坝镇文化广播服务站
5	汉滨区沈坝镇司法所
6	汉滨区沈坝镇社会保障服务站
7	汉滨区沈坝镇计划生育服务站

四、部门人员情况说明

截止2017年底，汉滨区沈坝镇人民政府共设置编制64名。其中行政编制28名，事业编制36名；截止2017年12月31日，实有人员62人，其中：行政人员24人，事业人员38人，退休人员15人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年收支决算总体较2016年增加259.62万元，主要原因是机关事业单位人员公用经费较上年增加，正常调资进档及人员变动带来的浮动。

2、本年度收入决算为1,275.71万元。

3、本年支出决算为1,288.28万元，其中：按功能分类科目，一、一般公共服务支出387.91万元；四、公共安全支出17.13万元；七、文化体育与传媒支出23.29万元；八、社会保障和就业支出316.70万元；十、医疗卫生与计划生育支出77.89万元；十三、农林水支出388.36万元；按经济分类科目，工资福利支出356.44万元、商品和服务支出支出223.68万元、对个人和家庭补助支出支出173.97万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年收支决算算总体较2016年增加259.62万元，主要原因是机关事业单位人员公用经费较上年增加，正常调资进档及人员变动带来的浮动。

2、基本支出754.09万元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

3、财政拨款安排的基本支出754.09万元，其中：

①、人员经费356.44万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

②、机关运行经费223.68万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年，“三公”经费支出决算20000.00元。其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费20000元，主要用于机关公务用车陕Ｇ56636的油修费等支出；公务接待费0元。

2017年“三公”经费决算较2017年增加（减少）0元，与上年比无变化。

2、会议费支出决算情况说明。

2017年，会议费支出决算10000.00元。较2017年增加（减少）0元，与上年比无变化。

3、培训费支出决算情况说明

2017年，培训费支出决算34600元。较上年增加33448元。主要原因是扶贫劳动技能培训。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门无专项经费支出，未对专项业务经费项目开展绩效评价。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年财政拨款安排的基本支出总体较2016年增加      元，主要原因是机关事业单位人员公用经费较上年增加，正常调资进档及人员变动带来的浮动。

（二）政府采购支出情况。

2017年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2017年12月31日，账面固定资产660000.00元，单位占地民面积1820平方米，办公用房建筑面积1020平方米，公务用车1辆，无单价20万元以上设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附：沈坝镇2017年部门决算公开.pdf