汉滨区双龙镇人民政府2017 年部门决算说明
| 文件名称 | 汉滨区双龙镇人民政府2017 年部门决算说明 | ||
| 索引号 | hbqzfqzfb/2018-0001 | 公开目录： | 部门预决算 |
| 公开责任部门 | 公开形式： | 主动公开 | |
| 文号 | 成文日期： | 2018年11月27日 | |
| 有效性 | 有效 | 公开日期： | 2018-11-27 16:52 |
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及 办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。
2、根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。
3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。
4、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。
5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其财务管理工作；制定本级财务管理制度。
6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。
7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。
8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。
9、统一管理政府债务、财务工作。
10、负责本镇预算资金的财务管理工作。
11、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、2017 年度部门工作完成情况
1、全面推进脱贫攻坚工作，顺利实现一个贫困村脱贫择帽。
2、不断加快产业项目建设，镇域经济明显提升。
3、加快安岚高速项目建设，积极配合征地拆迁工作。
4、加快发展社会事业，着力保障改善民生。
5、不断推进社会管理创新，努力维护社会大局稳定。
三、部门决算单位构成
纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 7 个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
汉滨区双龙镇人民政府（本级） |
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2 |
汉滨区双龙镇财政所 |
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3 |
汉滨区双龙镇司法所 |
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4 |
汉滨区双龙镇文化综合服务站 |
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5 |
汉滨区双龙镇人口和计划生育服务站 |
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6 |
汉滨区双龙镇社会保障服务所 |
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7 |
汉滨区双龙镇农业综合服务站 |
四、部门人员情况说明
截止 2017 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制28 人、事业编制 36 人；实有人员 65 人，其中行政 29 人、事业 36 人，行政超编 1 人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度财政收入 12559713.00 元，财政支出16251472.00 元，年初结转和结余 3691759.00 元。
1、本年度收入总体情况及比上年减少 3983953.00 元， 是由于本年度预算内项目款减少。财政支出总体增加2077712 元，是因为本年支出包含上年结转支出。
2、本年度收入 12559713.00，为财政拨款当年预算内收入。上年结转预算 3691759.00 元。
3、本年度支出 16251472.00 元，为财政拨款支出，包含上年结转支出。其中基本支出 9579441元， 项目支出6672031.00 元。
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、本年度财政拨款收入 12559713.00 元，比上年减少3983953.00 元，同比减少 24
，是由于本年度预算内项目款减少。财政拨款支出 16251472.00 元，增加 2077712 元，同比增加 15
，是因为本年支出包含上年结转支出。
2、一般公共预算财政拨款支出 16251472.00 元。（按政府功能分类科目）其中：一般公共服务支出 4323616.00元； 公共安全支出 170328.00 元； 文化体育与传媒支出229120.00 元；社会保障和就业支出 2586738.00 元；医疗卫生与计划生育支出 1032620.00 元；节能环保支出 50000 元；农林水支出 7759050.00 元；交通运输支出 100000.00 元。
3、一般公共预算财政拨款 0 基本支出决算 9579441.00元。人员经费 8333546.00 元,公用经费 1245895.00 元。其中按经济用途分类：工资福利支出 5027663.00 元；公用经费 1221935.00 元；对个人和家庭的补助支出 3305883.00 元；办公设备购置 23960.00 元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出 24504.90 元。
2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 24504.90 元。比上年减少 5144.10 元。是由于本年未有公务接待费支出，主要是公务用车运行维护费。
2、会议费支出 15560.00 元。
3、本年度无培训费。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
本部门 2017 年度无专项经费支出，因此没有开展绩效评价工作。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出 124.6万元。比上年增加11.89万元，是由于本年增加人员。
（二）政府采购支出情况。
本部门 2017 年无政府采购支出。国有资产占用及购置情况说明 报本单位无大项国有资产占用及购置
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附：陕西省安康市汉滨区双龙镇（汇总）.pdf
