一、部门主要职责

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。

2、根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。

4、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。

5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。

6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9、统一管理政府债务、农村财务工作。

10、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）狠抓脱贫攻坚不放松，加快经济发展，促进农民增收。1、持续加大帮扶力度，巩固脱贫成果。 2、切实抓好基础设施建设。3、加快完成“两房”建设任务。

（二）持续推进重点建设，改善人居环境。1、加强外部环境保障工作。2、加强道路基础设施建设。3、加强环境综合治理。4、继续推进“美丽乡村”和“重点镇”建设。

（三）抓好社会事业和综治安全工作，提升居民幸福指数1、不断完善社会保障制度，全面落实党的各项惠民政策2、加大科教文卫事业投入力度，增强群众获得感和幸福感。3、狠抓信访维稳和安全生产工作。

（四）全面加强干部队伍建设，提升服务群众水平。一是加强政府自身建设。二是加强干部队伍建设。三是加强干部作风建设。

三、部门决算单位构成

1、本单位包括行政股室3个，分别为:县河镇人民政府(本级),县河镇司法所,县河镇财政审计所;事业单位4个，分别为县河镇文化服务站,县河镇社会保障服务站,县河镇人口和计划生育服务站,县河镇农业综合服务站。

2、从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有7个，包括：

序号	单位名称
1	县河镇人民政府（本级）
2	县河镇司法所
3	县河镇财政审计所
4	县河镇文化服务站
5	县河镇社会保障服务站
6	县河镇人口和计划生育服务站
7	县河镇农业综合服务站

四、部门人员情况说明

    截止2017年底，本部门人员编制112人，其中行政编制46人、事业编制66人；实有人员100人，其中行政38人、事业62人。单位管理的离退休人员19人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年收入1707.89万元,比上年减少467.2万元;本年支出1810.42万元,比上年减少359.11万元,减少的原因是单位人员减少,项目减少。

2、本年收入1707.89万元，全部为财政拨款收入。

3、本年支出1810.42万元，全部为财政拨款支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年财政拨款收入1707.89万元,比上年减少467.2万元;本年财政拨款支出1810.42万元,比上年减少359.11万元,减少的原因是单位人员减少,项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出1810.42万元.其中,一般公共服务支出791.41万元,公共安全支出26.66万元,文化体育与传媒支出40.32万元,社会保障和就业支出441.67万元,医疗卫生与计划生育支出117.23万元,农林水支出393.13万元.

3、一般公共预算财政拨款基本支出1498.4万元。其中,人员经费支出1403.76万元,公用经费支出94.64万元.

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本单位2017年度“三公”经费支出总额为2万元,全部为公务用车运行费支出，同上年相比不变。无因公出国（境）费，无公务接待费。

2、会议费支出总体情况说明

本单位2017年度共支出会议费1万元，同上年相比不变。

3、培训费支出总体情况说明

    本单位2017年度无培训费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

 2017年度本部门无专项经费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费(日常公用经费)支出94.64万元,比上年增加0.72万元.

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；无单价50万元以上的通用设备。2017年当年没有购置车辆及单价50万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附：县河镇决算公开表.pdf