汉滨区张滩镇2017 年部门决算说明-汉滨区人民政府

汉滨区张滩镇2017 年部门决算说明

文件名称	汉滨区张滩镇2017 年部门决算说明
索引号	hbqzfqzfb/2018-0001	公开目录：	部门预决算
公开责任部门		公开形式：	主动公开
文号		成文日期：	2018年11月27日
有效性	有效	公开日期：	2018-11-27 16:44

一、部门主要职责

（一）促进经济发展，增加农民收入

（二）强化公共服务，着力改善民生

（三）加强社会治理，维护农村稳定

（四）推动基层民主，促进农村和谐

（五）完成上级交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）脱贫攻坚成效明显。

1、扎实开展精准扶贫贫困对象核实和数据清洗工作。

2、实施“精准施策连片脱贫”,将脱贫攻坚难点变成脱贫攻坚亮点。一是园区建设。二是强势推进以修路、供水、建设社区为主的基础设施建设。三是以“三变改革”培育脱贫新动力。

（二）围绕重点项目建设，做好保障服务，争当城东新区建设的排头兵。

（三）以改善民生为目标，提高群众幸福指数。

（四）以“党建+”模式，打造党建工作特色亮点。

（五）大力推进精神文明建设，扎实开展新民风建设工作。

三、部门决算单位构成

1、本单位包括行政股室3个，分别为党政综合办公室、财政审计所、司法所，经费为财政全额拨款；事业单位3个，分别为文化与社会保障服务站、计划生育服务站、农业综合服务站，经费为财政全额拨款。

2、从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有6个，包括：

序号	单位名称
1	汉滨区张滩镇政府本级（机关）
2	汉滨区张滩镇农业综合服务站（二级预算单位）
3	汉滨区张滩镇计划生育办公室（二级预算单位）
4	汉滨区张滩镇财政审计所（二级预算单位）
5	汉滨区司法局张滩司法所（二级预算单位）
6	汉滨区张滩镇文化站和社会保障服务站（二级预算单位）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制86人，其中行政编制35人、事业编制51人；实有人员85人，其中行政34人、事业51人；退休人员37人。

序号	单位名称	编制人数	年末实有人数
1	汉滨区张滩镇政府（机关）	行政27人	行政26
2	汉滨区张滩镇农业综合服务站	事业15人	事业15人
3	汉滨区张滩镇计划生育服务站	事业8人	事业8人
4	汉滨区张滩镇财政审计所	行政5人	行政5人
5	汉滨区张司法局张滩司法所	行政3人	行政3人
6	汉滨区张滩镇文化站和社会保障服务站	事业28人	事业28人
合计		行政56人，事业169人	行政51人，事业151人

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明(详见附表1）

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。收入方面：2017年，共完成预算收入1730.87万元，比2016年（1541.25万元）增加189.62万元，增加10.96%，主要是2016年人员公用经费增加和项目增加。

支出方面：2017年共完成预算支出1869.99万元（含上年结转139.12万元），比2016年（1541.25万元）增加328.74万元，增加18.99%（含上年结转139.12万元），主要是2017年人员公用经费和项目增加。

2、本年度收入构成情况。2017年一般公共预算财政拨款收入1730.87万元，年初结余139.12万元，合计1869.99万元。

3、本年支出构成情况。2017年一般公共预算财政拨款支出1869.99万元，其中：工资福利费支出627.46万元，商品和服务支出244.59万元，对个人和家庭的补助853.94万元，其他资本性支出144万元（一事一议村级活动场所财政奖补资金）。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明（详见附表2、附表3）

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。收入方面：2017年一般公共预算财政拨款收入1730.87万元，年初结余139.12万元，合计1869.99万元，比2016年（1541.25万元）增加328.74万元，增加18.99%，主要是主要是2017年人员公用经费和项目增加。支出方面：2017年共完成预算支出1869.99万元，比2016年（1541.25万元）增加328.74万元，增加18.99%，主要是主要是2017年人员公用经费和项目增加。。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）（详见附表4）

2017年一般公共预算财政拨款支出1869.99万元，具体如下：

项目（按功能分类）	决算数
	小计	占总支出比重%
一、一般公共服务支出	435.02	23.26
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出	26.88	1.44
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出	28.82	1.54
八、社会保障和就业支出	733.93	39.25
九、医疗卫生与计划生育支出	100.02	5.35
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出	30	1.60
十二、农林水支出	515.32	27.56

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2017年一般公共预算财政拨款基本支出1203.50万元，其中人员经费1035.53万元，公用经费167.97万元。相比2016年办公费、宣传费、环卫垃圾清运费等公用经费有所增加。（详见附表5）

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年公车保有量2辆，其中一般公务车2辆，执法车辆1辆，公务用车运行维护费2万元。2017年无因公出国费及公务接待费。

2017年公务接待费1.7万元，同上年相比减少0.2万元，下降5.4%；公务接待共计400人次，同上年相比减少240人次，下降40%，主要是因为2017年机关实行廉政灶接待。

项目	上下度对比
	2017年	2016年	增减额	比率%
支出合计	20000	39000	-2000	-5.4
因公出国费	0	0	0
公务用车运行维护费	20000.00	20000	0	0
公务接待费	17000	19000	-2000	-5.4