中共汉滨区委政法委员会2017 年度部门决算说明

2017 年以来，区委政法委结合新民风建设、脱贫攻坚工作， 以创全市一流全省先进全国有影响为工作目标，以人民群众满意为立足点，坚持深化“民生政法 5·20”活动，推进基层治理“583” 工程，以民生政法 5·20 暖民心、严打整治稳民心、五老调解顺民心、群防群治安民心、三个清零称民心为抓手，把矛盾纠纷化解在基层，治安防范落实在基层，党建工作、发展任务、群众诉求完成清零在基层，促进了民风向善向好，融洽了党群干群关系， 形成了社会治理的大融合，凸显了社会治理效果，确保了社会大局的和谐稳定，为经济社会发展做出了积极贡献。

一是坚持“三治”（德治、法治、自治）融合系统治理，推进网格化管理工作，加强诚孝俭勤和新民风建设；二是积极选拔“五老”进镇办、村社区综治维稳中心，开展矛盾纠纷排查化解工作，积极促进社会和谐稳定；三是先后投资 200 余万元，在全区选拔八千名红袖章志愿巡逻，在重要场所、重点区域、重要时刻、敏感节点积极开展义务巡逻活动，织牢平安汉滨网，不断增强群众安全感；四是进一步健全完善五级架构，落实好群众生产生活等方面的 20 类实事，强化政法综治工作的特色创新，补齐短板，打造特色，奋力追赶超越，发挥“三项机制”和媒体“黑红榜”作用，着力把民生政法 5·20 品牌推向更高层次。

2017 年全区公众安全感达到 93.46%，较上年提升 0.79 个百分点，创历史最好水平。我区创新做法相继被新华社经济参考报、 人民网、民主与法制、法制日报、陕西日报、省委政法委简报相继刊载报道，先后被省委办公厅、省政府办公厅，市委、市政府 授予 2016—2017 年度维护社会稳定工作先进集体荣誉称号。

三、部门机构设置及决算单位构成

1、区委政法委编制人数 21 名（汉区编办字【2017】30 号、汉区编办字【2017】）31 号），内设 6 个(股)室：政工室、综合办公室、执法监督室、社会治理创新工作督查办公室、综合治理股、维稳股。2017 年度增加行政编制 1 名。管理事业单位：中共汉滨区委维护稳定工作领导小组办公室（简称：维稳办）。2017 年度维稳办增加事业编制 3 名。

2、从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）一家。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 21 人，实有人数 22 人（含工勤 1 名）。其中行政编制 15 人、事业编制 6 人。单位管理的离退休人员 8 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、2017 年度收入 428.53 万元，同比 16 年增长 38.82 万元,2017 年度支出 439.15 万元，同比 16 年增长 42.75 万元,增长原因是 2016 年 11 月调入 4 人，2017 年度 7-10 月调入 3 人。加之2017 年度脱贫攻坚任务繁重，下乡补助开支大幅增加，工资福利支出、日常公务经费增加。全国法学会组织培训、安康中心城区 150 名专业“红袖章”巡逻队员每月进行一次培训，2017 年度培训费有所增加。“进一步加强民生政法 5·20 活动，打牢基层治理 583 工程会议”增加了会议费支出。

2、本年度收入构成情况。2017 年收入中财政拨款占 100%,上级补助占比 100%,全额财政拨款单位。

3、本年支出构成情况。2017 年基本支出 299.65 万元，占比 68%，项目支出为 139.5 万元，占比 32%。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017 年度财政拨款收入 428.53 万元，同比 16 年增长38.82 万元; 2017 年度财政拨款支出 439.15 万元，同比 16 年增长42.75 万元,增长原因是2016 年11 月调入4 人，2017 年度7-10月调入 3 人。加之 2017 年度脱贫攻坚任务繁重，下乡补助开支大幅增加，工资福利支出、日常公务经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2017 年度总收入

428.53 万元。总支出 439.15 万元（含 2016 年度结转结余 10.62 万元）。当年预算支出完成率 100％。行政运行支出 299.65 万元， 占总支出的 68.23％，其中工资福利支出 232.30 万元，占总收入 54.2％；日常公务经费 67.35 万元，占总收入的 15.7％；项目支出 139.5 万元，占总收入的 32.5％。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。工资福利支出 137.21 万元，对个人和家庭补助支出 0.05 万元，2017 年度决算人员工资支出 161.53 万元，比 2016 年度（125.48 万元）增加 36.05 万元。增加原因 2016 年 11 月调入 4 人，2017 年度7-10 月调入 3 人。加之 2017 年度脱贫攻坚任务繁重，下乡补助开支大幅增加，工资福利支出、日常公务经费增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位 2017 年度“三公”经费支出情况：（1）2017 年度公务接待费为 0 元，2016 年度支出 0.10 万元。减少 100％（2）2017 年公车运行支出 0 元，（2） 2017 年度及 2016 年度出国境支出均为 0 元。“三公”经费累计支出相比 2016 年度减少 100％。

2、 会议费支出决算情况说明。

本单位 2017 年度共支出会议费.046 万元，同上年比相比增加了 283％。因“进一步加强民生政法 5·20 活动，打牢基层治理 583 工程会议”增加了会议费支出。

3、 培训费支出情况说明

本单位 2017 年度支出培训费 0.62 万元用于各项培训支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年机关运行经费支出为日常公务经费 67.37 万元比2016 年度（35.39 万元），增加了 31.98 万元，增加原因是 2016年 11 月调入 4 人，2017 年度 7-10 月调入 3 人。加之 2017 年度脱贫攻坚任务繁重，下乡补助开支大幅增加，日常公务经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 41.8 万元，其中政府采购政法舆情监管设备支出 14.5 万元，政府采购综治平安建设、新民风建设工程类支出 27.3 万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明本单位无大项国有资产占用及购置。

七、2017 年度部门绩效管理情况

2017年度无专项资金，故未进行绩效管理。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。