汉滨区军干所2017年部门决算说明

        

一、部门主要职责

负责接收、安置、管理军队离退休干部，落实军队离退休干部的政治待遇、生活待遇，为军休干部提供服务，组织军休干部开展文体娱乐活动。

二、2017年度部门工作完成情况

完成了军队离退休干部接收、安置、管理，落实了军队离退休干部的政治待遇、生活待遇，为军休干部提供服务，组织军休干部开展文体娱乐活动。

三、部门机构设置及决算单位构成

1、机构情况：汉滨区军干所是隶属于汉滨区民政局副科级参照公务员管理单位。（1999年3月份上级批准为参照公务员管理单位）。负责接收、安置、管理军队离退休干部，落实军队离退休干部的政治待遇、生活待遇，为军休干部提供服务，组织军休干部开展文体娱乐活动。设办公室、财务室、图书档案室等。

2、从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

人员情况：现有工作人员7人，（5名公务员2名 工勤人员。5名公务员中副科级2人，主任科员1人，副主任科员2名；2名工勤人员中技师1名，高级技工1名），退休干部3人移交社保。退休干部14人（师职2人、团职7人、团职以下5人）。退休干部工资享受部队待遇，执行部队标准。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，本单位2017年度收入271.12万元，上年结转42.98万元。同比16年减少11.88万元,原因是项目资金减少; 2017年度支出314.09万元，同比16年减少15万元,原因是项目、基本支出减少。

2、本年度收入构成情况。本单位2017年收入中财政拨款占100%,上级补助占比0%,事业收入占0%,经营收入占0%,其他收入占0%等，原因是无其他收入，收入来自财政拨入军队离退休干部工资及人员经费。)

3、本年支出构成情况。本单位2017年基本支出312.1万元，项目支出为2万元，基本支出占99%、项目支出占1%的比例，原因为大部分支出为军队离退休干部工资及人员经费。）

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本单位2017年度财政拨款收入271.12万元，同比16年减少11.88万元,原因是项目资金减少; 2017年度财政拨款支出314.09万元，同比16年减少15万元,原因是项目、基本支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）本单位2017年社会保障就业支出共314.09万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）工资福利支出为46.3万元，商品服务支出为26.29万元，对个人及家庭补助支出为239.42万元.

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。2017年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。本单位2017年度“三公经费”支出总额为0万元，同上年相比无变化；其中因公出国（境）0人次，共0万元，同上年相比无变化；单位共保有公车0辆，公车购置0万元，公车运行与维护0万元，同上年相比无变化；公务接待共计0人次，0万元同上年相比无变化。

2、会议费支出决算情况说明。本单位2017年度共支出会议费0万元，同上年比相比无变化。

3、培训费支出决算情况说明。本单位2017年度共支出培训费1.06万元，同上年比相比无明显变化，主要用于公务员继续教育及军休系统业务培训。

六、2017年度本部门绩效管理情况说明：

2017年本部门无专项管理经费支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。本单位2017年机关运行经费支出为54.6万元，同2016年相比无明显变化。

2、政府采购支出情况。本部门2017年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明。截至2017年末，本单位无大项国有资产占用及购置。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附：汉滨区军队离退休干部休养所.rar