汉滨区林业局2017部门决算说明

  

  一、部门主要职责

   （一）负责全区林业建设的监督管理。贯彻执行中、省、市、区关于林业生态建设、森林资源保护和国土绿化方面的法律法规和方针政策；研究并提出全区林业及蚕茶果等山林经济的发展规划并组织实施。 

   （二）负责全区造林绿化工作。组织协调林业重点工程建设的实施，指导公益林和商品林的培育管理；组织指导重点区域绿化工程；组织指导全区林业后备战略资源培育；组织指导森林培育、植树造林等生物措施防治水土流失的工作；组织全民义务植树，承办区绿化委员会日常工作；承办林业应对气候变化相关工作；依法对林木种苗实施管理，指导全区林木种苗基地建设。 

   （三）负责全区森林资源保护、开发和监督管理工作。组织全区森林资源调查、动态监测；组织编制并监督执行森林采伐限额，监督林木凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理；负责全区林业行政执法管理，开展林业普法宣传教育。

   （四）负责全区陆生野生动物资源、湿地资源的保护和开发利用；负责森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；指导和监督濒危物种和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的经营管理；组织指导全区古树名木的保护管理；组织指导全区森林有害生物的防治、检疫。 

   （五）组织、协调、指导全区森林防火工作，承担区森林防火指挥部的日常工作；指导全区森林公安工作和队伍建设，指导、协调全区破坏森林资源案件的侦破、查处工作。 

   （六）负责组织指导全区林业改革和农村林业发展工作，贯彻执行国家、省、市、区关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革政策，并监督实施；指导、监督农村林地林木承包经营、林权管理、林权纠纷调查处理。

   （七）制定、组织、实施全区林业及山林经济发展规划，对全区林业及山林经济发展实施指导、协调和宏观管理，组织开展林产品质量监督，指导建立农村林业合作组织。 

   （八）负责审核、指导全区林业系统的基础建设和技术改造项目，负责全区林业资金的筹集、管理和监督、使用。 

   （九）负责全区林业科技和教育宣传工作，指导林业队伍建设；指导全区国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。 

   （十）承担区政府交办的其他事项

二、2017年度部门工作完成情况

2017年充分发挥绿水青山的资源禀赋，突出生态建设脱贫一批的目标，紧盯退耕还林产业建设，发展山林经济，落实惠农政策，强力推进生态脱贫工作，取得了阶段性成效。

全区完成造林绿化19万亩，其中人工造林10.3万亩（其中核桃3.1万亩，茶叶2.2万亩，拐枣4.1万亩，枇杷0.1万亩，猕猴桃0.2万亩，油茶0.55万亩，柑橘0.1万亩），飞播造林2.0万亩，封育0.9万亩，退化修复0.5万亩，人工更新0.15万亩，低改2.15万亩，抚育3.0万亩。春季义务植树223万株，完成中心城市山体绿化0.48万亩，完成林木种苗繁育3100亩，扩繁“陕茶一号”标准化育苗850亩。发放蚕种12000张，产茧110万斤。

2017年新启动林业园区23个，启动茶叶、核桃示范村12个，其中申报命名的市级园区4个、区级园区6个，以茶叶、核桃、油茶为特色的经济林果产业园区累计达91个。全区核桃、茶叶等经济林果园面积达到120万亩。共发展培育核桃示范镇7个，茶叶示范镇4个，千亩村156个、百亩户528户，龙头企业32家，引进工商企业30余家，发展林业专业合作社368家，带动贫困户20503户贫困人口73607人。着力打造名优产品，“陕茶一号”获得“国家植物新品种权证书”、被省政府作为唯一的茶叶适生优良品种分别在西安、兰州、杨凌等地进行推广。

全面完成了2017年度全区公益林生态效益补偿工作。其中：集体所有国家级公益林面积121.42万亩，地方性公益林面积30万亩。涉及贫困村 215个，贫困户22498户，补偿面积37.1万亩、补偿资金401.8万元。

全区建档立卡贫困人口中聘请生态护林员802名，带动贫困人口3642人。

全年共开展各类培训80余场次，培训林农8500人次，培训农民技师200名，力争每户贫困户掌握1-2门实用技术。

认真执行林地征占用申报审批制度，审批永久性使用林地10宗，面积10.17公顷，征收植被恢复费8.33万元；共发放采伐许可证30份，采伐蓄积387.98立方米；共受理木材运输7起；全年查处各类林业案件17起，其中，林地案件12起，滥伐案件4起，刑事案件1起，共收缴罚款38.27万元，林业行政处罚17人，移送起诉1人；全区未发生重、特大森林火灾和人员伤亡，森林火灾受害率控制在0.2‰以内，连续三年被省秦东地区护林联防委授予“护林联防工作先进区”称号；全力开展松材线虫、茶网蝽、核桃举肢蛾防治工作。全年清理枯死松树1.6万余株，涉及松林面积6.85万余亩。悬挂布设天牛诱捕器3000余套，覆盖重点区域松林面积达7.8万余亩，诱捕天牛15.6万余头。投资75.6万元采购农药26吨、喷药机220台配发到各镇办进行核桃病虫防治。采取“四结合（专业队与群防群治相结合，茶网蝽防治与低产茶园改造相结合，药物防治与伐除烧毁相结合，预防隔离与全面歼灭相结合）、两统一（统一配发药品器械，统一防治时间节点）、三不漏（不漏村、不漏户、不漏蔸）”的措施聚歼茶网蝽，发放药品37万袋，防治面积2.3万亩，投入资金190余万元。柑桔大实蝇防治4600亩，病情基本得到控制。排除重点区域胡蜂巢1057个；救助和放生野生动物29余只（头）。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门决算包括本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有6个，包括：

序号	单位名称
1	汉滨区林业局本级（机关）
2	安康市森林公安局汉滨分局
3	汉滨区蚕茶果技术中心
4	汉滨区林业技术推广站（飞机播种造林工作站）
5	汉滨区林业调查规划队（林业工程质监站）
6	汉滨区木材检查站（大河、茨沟、吉河）

    四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制113人，其中行政编制37人（含专项政法编制16名）、事业编制76人；实有人员104 人，其中行政32人、事业72人。

    五、部门决算收支情况说明 

   （一）2017收入支出决算总体情况说明 

    1.本年度收入5010.25万元，上年末结转和结余98.51万元。支出5108.76万元。与上年相比收入减少1028.43万元、支出减少831.40万元。年未没有结余和结转。收入、支出减少主要是项目收入支出减少。

2.本年收入构成情况

全年预算拨款收入5108.76万元。节能环保天然林保护预算拨款531.46万元、农林水预算拨款4478.80万元、上年末结转和结余98.51万元。

3.本年支出构成情况

全年预算拨款支出5108.76万元。节能环保天然林保护预算拨款支出531.46万元、农林水预算拨款支出4478.80万元、上年末结转和结余支出98.51万元。

   （二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明 

    1.本年度收入5010.25万元，上年末结转和结余98.51万元。支出5108.76万元。与上年相比收入减少1028.43万元、支出减少831.40万元。年未没有结余和结转。收入、支出减少主要是项目收入支出减少。

2.一般预算财政拨款支出情况

2017年一般预算财政拨款支出5108.76万元。其中：基本支出1008.45万元、项目支出4100.32万元。

一般预算财政拨款基本支出1008.45万元。其中：人员经费838.63万元、公用经费支出169.82万元；

 一般预算财政拨款项目支出4100.32万元。其中：节能环保支出531.46万元（天然林保护工程）；农林水支出3568.86万元，其中：其他农业支出69.47万元，一般行政管理事务支出45万元，森林培育支出698.31万元，林业技术推广5.34万元，森林生态效益补偿1980.35万元，成品油价格改革对林业的补贴71.50万元，林业防灾减灾支出15.28万元，其他林业支出478.61万元，农业综合开发产业化经营205万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般预算财政拨款基本支出人员经费838.63万元。其中：基本工资396.70万元，津贴补贴109.02万元，资金79.65万元，绩效工资201.63万元，对个人和家庭的补助51.63万元。

一般预算财政拨款基本支出公用经费169.82万元。其中：

办公费35.90万元，水电费18.00万元，印刷费11.64万元，邮电费15.41万元，差旅费40.81万元，会议费4053万元，培训费0.63万元，维修（护）费0.68万元，劳务费3.46万元，福利费4.66万元，公务车辆运行维护费3.50万元，其他交通费用23.84万元，其他商品和服务支出6.76万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

    (三)2017年度“三公 ”经费、会议费及培训费支出情况说明  

  1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

 本单位2017年度“三公经费”支出总额为3.5万元，同上年相比增长87.42%。主要是公务用车运行维护费增加。

（1）本年度无出因公出国出境人及组织。

   （2）公务用车运行维护费3.50万元（无公务用车购置费），公车保有量4辆。

   （3）本单位严格执行中省关于厉行节约的各项规定，公务接待费为0元。

    2.会议费支出情况说明

2017年财政拨款会议费支出4.53万元。同上年同比增长97.79%。主要是2017年5月经区政府同意“全省国家重点林木良种基地业务管理培训会”在我区召开，会议费支出33622.00元。全区林业执法会、全国种苗考核会支出。

3.培训费支出情况说明

2017年财政拨款培训费支出0.63万元。同比增长100%。主要是公务员公需课培训及在职教育培训。

六、2017年部门绩效管理情况说明

2017年本部门未对专项业务经费项目开展绩效评价

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

财政预算拨款基本支出1008.45万元。其中：人员经费838.63万元，公用经费支出169.82万元。与上年比较减少99.21万元，主要是退休人员整体划转。                   

（二）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共2300.00万元，主要林业项目建设种苗采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2017年未，本部门所属单位共有车辆5辆（编制内4辆）。本单位无大项国有资产占用及购置。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

附：林业局部门决算公开表.rar