一、部门主要职责

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本区财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请批准或备案后监督执行。

2、根据本区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制并组织执行本区公共预算、部门预算、国有资产经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况，编制年度决算。受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向区人民代表大会委员会报告财政决算。

3、管理本区各项地方税收和其他财政收入，并负责地方税收征收管理；按规定权限，审查并上报本区地方税收的减免事项。

4、负责管理基本建设拨款和基本建设财务，管理区财政直接掌握分配的挖潜改造资金、科技三项费用、城市维护建设资金和支援农村生产支出。

5、负责管理本区工交、商贸、农业、文教、卫生、科研等事业费，管理行政经费和区级行政事业单位车辆编制，管理区级公检法司经费、外事经费及其财务管理工作；制定政府采购政策并监督检查。

6、负责区级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责区级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调拨、清查登记、监督检查。

7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8、负责管理本区行政事业性收费项目，管理罚没收入和其他应当交本级财政的收入，安排罚没财物的拍卖处理工作。

9、统一管理政府内外债务，管理世界银行对本区贷款项目的财务工作。拟定彩票管理办法和发行计划并监督彩票发行。

10、负责本区预算外资金的财务管理工作。

11、拟订和执行国有资本金基础管理的方针政策、改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记；负责国有资本金的统一分析，指导财产评估业务。

12、管理区级财政社会保障支出；负责本区社会保障资金的财务管理制度的规范和完善，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

13、管理本区会计工作，负责会计委派工作，负责会计专业技术职称资格考试的考务工作。

14、负责对乡、镇、办事处财政收支和区级各部门的财务活动及其执行财政政策、法规的情况等进行经常性的监督检查。

15、制订财政教育规划，组织财政人才培训；负责财政信息网络建设和财政宣传工作。

16、负责区直部门国库集中支付工作，指导和监督各部门各单位一般经费、专用资金的使用情况。

17、承担财政性投资项目的审查，组织制定操作规程和指标体系，具体实施对财政性基本建设资金使用的监督管理及建设项目的投资评价工作。

18、承办区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）财政总收入稳步增长。2017年，全区完成财政总收入23.11亿元，较上年同期增长1.69%；一般公共预算收入完成5.02亿元，占市调整任务5亿元的100.42%，其中税收收入占比达71.67%，一般预算收入同口径增速在全省29个城区中位列第一方阵，税收占比稳居全市第一。

（二）财政系统任务全面完成。一是向上争取资金实现“双增”。一方面努力向市财政争取和沟通汇报，全年新增地方政府债券资金9562万元；一方面向上争取新增转移支付补助17508万元，比去年同期增加9912万元，实现历史性突破；二是不断加强经营性国有资产规范管理，全年完成资源性资产收益2963万元，占全年任务的129%。三是完善非税收入管理，全年完成非税收入14226万元，占一般预算收入的28.33%，收入质量大幅提升。

（三）财政支出不断增加。全年完成一般公共预算支出52.88亿元，比上年同期增支1.87亿元，增长3.67%。其中：一般预算支出中的八项支出完成39.73亿元，增长0.83%。全年民生支出达到46.63亿元，占一般公共预算支出的88.18%，全面完成考核目标。 

（四）中心城市区属临街公共资产腾退稳步实施。按照市、区政府要求，配合金州路改造完成了区交通局、工商局办公区域的腾退搬迁工作。区交通局顺利搬入原市林业局办公。区扶贫局、安监局、工商联整合到民荣曼哈顿办公。区经贸局搬迁方案已经按计划上报，因市政府方案调整，待区政府批复后实施。

（五）全面深化改革任务成效明显。一是抢抓机遇，强势打造投融资新平台。在区政府重视下,成立了集融资、投资、建设、管理、偿债为一体的汉滨发展投资集团有限公司，先后多次与西安银行、长安银行、融资租赁公司、隆基集团公司和基金公司等金融机构开展融资对接洽谈,完成融资授信3亿元，杠杆“撬动”效应凸显。二是顺势而为，组建了财信融资担保公司汉滨分公司。积极培植财源，加大中小企业扶持力度，全年为辖区企业提供贷款担保45笔，担保金额2.6亿元，累计在保资金达4.3亿元。三是细化措施，涉农资金整合凸显新亮点。制定并下发了《汉滨区2017年涉农资金整合方案》、《汉滨区统筹整合使用财政涉农资金管理办法》，建立了涉农资金指标台账及档案台账。2017年计划整合涉农资金44254万元，实际整合资金48468.76万元并下达各相关部门,为脱贫攻坚提供坚实的保障；按地方财政收入2%,落实财政专项扶贫资金和小额信贷扶贫风险补偿金7390万元，全年任务全部完成；及时分解扶贫专项资金，下达中省市区扶贫专项资金22519万元。完成2017年度“一事一议”财政奖补资金3940万元。同时推进深化改革，继续盘活财政闲置沉淀资金，集中财力办大事，助推政府债务管理工作走向规范化。

（六）财税收入保障工作有效落实。制定印发了《汉滨区财税收入保障工作考核办法》，进一步夯实了全区综合治税成员单位工作职责。初步建立了财税保障机制和考核机制，构建了“政府主导、财税共管、部门配合”的综合治税格局，进一步加强源头控管，挖掘税源潜力，增加财政收入。同时，坚持组织召开财税联席会议，积极组织财税收入。

（七）积极推进义务教育均衡发展。制定印发了《汉滨区财政局关于推进义务教育均衡发展工作计划》，成立领导小组，扎实推进义务教育均衡发展工作的开展。全年投入教育资金14.30亿元，占一般预算支出的27.04%。同时，按要求全额落实区级财政配套教育资金8000万元。为包联的晏坝镇3所学校协调争取义务教育均衡发展资金20万元。

（八）积极支持五里工业集中区和循环工业发展。大力支持五里工业集中区公共服务平台建设，一是完成土地供给及基础设施建设周转金1.29亿元；二是配合集中区协调银行及发投集团完成融资2亿元；三是及时完成区政府专项会议研究解决园区发展所需各类资金7100万元。按照区政府《2017年包联重点工业企业工作实施方案》，积极深入到帮扶企业恒祥生物化工有限公司，对财务人员进行会计业务培训和指导，帮助规范企业账务，建立财务报表制度。了解企业的生产经营状况和困难，提出解决方案。

（九）全面完成生态环保投入任务。将生态补偿资金和汉江水质保护专项资金列入财政预算，严格环保资金监管。全年拨付生态环境保护资金10680万元，用于污水垃圾处理和生态环境保护项目。

（十）深入开展法治财政创建工作。做好“七五普法”工作和法制宣传活动，全力普及财政法律法规，深化依法行政制度建设，完善“权力清单”和“责任清单”，聘请专门的法律顾问，促进财政科学化精细化管理，推动依法理财、依法行政。

三、部门决算单位构成

1、区财政局内设办公室、预算股、事财股、综合股、农业股、社会保障股、经济建设股、企业股、干教股、国库股等10个股室。

下属事业单位6个，分别为汉滨区公共资产管理局、汉滨区国库支付局、汉滨区财政征收管理局（农村综合改革办公室）、汉滨区财政监督检查局、汉滨区生产资金管理局、汉滨区政府采购办公室；事业股室3个分别为汉滨区财政局会议结算中心、汉滨区财政局后勤服务所、汉滨区财政局财政信息办公室。

2、从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的决算单位共有10个，包括：

序号	单位名称
1	汉滨区财政局本级（机关）
2	汉滨区公共资产管理局
3	汉滨区财政征收管理局（农村综合改革办公室）
4	汉滨区国库支付局
5	汉滨区财政监督检查局
6	汉滨区生产资金管理局
7	汉滨区政府采购办公室
8	汉滨区财政局会议结算中心
9	汉滨区财政局后勤服务所
10	汉滨区财政局财政信息办公室

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制134人，其中行政编制26人、事业编制108人；实有人员126人，其中行政25人、事业101人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明。

1、2017年决算收入1230.25万元，较上年增长4％；2017年决算支出1581.03万元，较上年增长16％，收支增长主要原因为2017年人员增加以及当年项目增加导致收入及支出增加。

2、2017年决算收入1230.25万元，其中财政拨款收入1230.25万元。

3、2017年决算支出1581.03万元。其中基本支出1118.86万元，占支出总额的71％；项目支出462.17万元，占支出总额的29％。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1、2017年财政拨款决算收入1230.25万元，较上年增长10％；2017年财政拨款决算支出1502.26万元，较上年增长10％，收支增长主要原因为2017年人员增加以及当年项目增加导致收入及支出增加。

2、2017年一般公共预算财政拨款支出1502.26万元，其中一般公共服务支出1245.32万元；教育支出3万元；社会保障和就业支出37.21万元；农林水支出202.23万元；交通运输支出14.5万元。

3、2017年一般公共预算财政拨款基本支出1081.08万元。其中工资福利支出820.36万元；对个人和家庭的补助支出104.48万元；商品服务支出156.25万元。

4、本部门无政府性基金财政拨款决算收支，并以公开空表。

5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门无2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出。

2、本部门无2017年度会议费支出情况。

3、本部门2017年培训费支出19.94万元，较上年增长    3675％，增长原因为本年组织全区会计人员培训增加支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

 2017年度本部门无专项经费支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费决算数156.25万元，较上年增长14％。增长主要原因为人员增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共75.41万元，其中政府采购货物类支出15.41万元、政府采购服务类支出60万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

本单位无大项国有资产占用及购置。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。