安康市国土资源局汉滨分局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

安康市国土资源局汉滨分局（汉滨区不动产登记局）是汉滨区人民政府的工作部门，主要从事城市规划区160平方公里以外的土地资源、矿产资源、移民（脱贫）搬迁、地质环境保护和国土资源执法监察、不动产登记工作。

二、2017年度部门工作完成情况

一是全年审批土地11宗2909亩，挂牌出让6宗339.18亩；二是关闭矿山31家，整治粘土砖厂19家，卫片执法检查实现零约谈零问责；三是完成补充耕地3384亩，高标农田8000亩，移民搬迁安置6399户，旧宅腾退3000亩；四是征收各类重点项目建设用地7248亩；五是开展地灾应急演练275场8700余人次；六是整合房产信息5.2万条、地籍档案7.8万宗，七是“十有县”创建已通过国土部验收命名；八是建移民搬迁安置房6594户，打造“以业促搬”示范区7个，提供就业岗位900余个；探索搬迁社区就业体系，引进2个大型企业，建社区工厂13家，解决搬迁群众就业1000余人；九是地灾防治、重点项目建设、矿产管理等工作被省市区通报表彰。

 

三、部门机构设置及决算单位构成

1、行政机构设置：内设七个股室，经费局机关统一核算。

2、事业机构设置：汉滨区移民（脱贫）搬迁工作办公室；汉滨区土地开发整理中心；汉滨区人民政府土地统征储备中心；三个副科级事业单位：汉滨区地质灾害防治办公室；汉滨区不动产登记中心；汉滨区国土资源执法监察队。经费局统一核算。

四、部门人员情况说明

安康市国土资源局汉滨分局为一个决算单位：编制人数159人，其中：行政编制17人，机关事业编制142人。2017年12月31日实际在职人数143人，其中：行政在职人数17人，事业在职人数125人，退休人数42人，遗属补助5人，伤残4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入31471.02万元，比2016年增加23755.8万元,增加主要原因是2017年度进行了粘土砖厂拆除复垦1696万元，陕南移民搬迁资金加大倾斜共计26359.20万元，2016年度结余结转为157.1万元，所以2017年为支出31628.11万元，2017年无结转结余。

2、本年度收入构成情况。一般公共预算财政拨款31286.55万元，政府性基金预算财政拨款184.47万元。由于本单位全额拨款单位，所以2017年收入中财政拨款占100%。

3、本年支出构成情况：国土局2017年基本支出1149.69万元，占总支出的3.6%，项目支出30478.43万元，占总支出96.4%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入31471.02万元，比2016年增加23755.8万元,增加主要原因是2017年度进行了粘土砖厂拆除复垦1696万元，陕南移民搬迁资金加大倾斜共计26359.20万元， 2017年度财政拨款支出31628.11万元，同比16年增长24070.11万元,原因是上年结余及粘土砖厂拆除复垦及陕南移民搬迁资金的加大。

2、一般公共预算财政拨款支出：社会保障和就业支出3.86万元，节能环保支出1696万元，农林水支出26439.2万元，商业服务业等支出89.5万元，国土海洋气象等支出2509.10万元，住房保障支出623.4万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算：工资福利支出865.98万元，商品和服务支出162.68万元，对个人和家庭的补助121.05万元，

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年政府性基金财政拨款为184.47万元，同2016年相比减少3309.77万元，减少原因为本年度无新增建设用地项目支出，2016年结转82.59万元，2017年政府性基金支出为267.06万元，相比2016年度下降3144.59，项目调整，本年度无新增建设用地项目支出

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017年度国土局无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度无三公经费收入及支出

2、 会议费支出决算情况说明。

2017年会议费由区会议结算中心统一安排，本单位无会议费。

3、 培训费支出情况说明

2017年度培训费支出为0.62万元，为我单位人员外出参加培训所缴纳培训费，相对上年增加100%，原因是我局狠抓业务骨干素质，强化培训力度加大。

六、2017年度本部门绩效管理情况说明：

2017年本部门无专项管理经费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：国土局2017年运行经费1150万元，同比2016年下降61.59万元，下降原因为国土部门改制，部分人员回乡镇。

（二）政府采购支出情况。

国土局2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2017年12月31日安康市国土资源局汉滨分局账面固定资产8571720元，其中：车辆两辆（土地整理中心用）无单价在20万元以上设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附：安康市国土资源局汉滨分局（汇总）.rar