汉滨区黄石滩水库管理局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、依法宣传、贯彻和执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等有关法律、法规。

2、编制水库和灌区中长期发展规划、年度计划及防汛抢险应急预案并组织落实。

3、负责水库、灌区水利工程设施的日常管护。

4、防汛调度、抢险及渠系配套改造工作。

5、水库、灌区内水资源保护、开发利用。

6、节水灌溉新技术的推广应用等。

二、2017年度部门工作完成情况

1、加强工程管理，确保安全度汛。完成枢纽电气设备闸门检修和保养任务，确保汛期电气设备安全、机电设备、正常使用，配置必要的抢险物资，确保了全年水库安全度汛。

2、加强灌区管理，确保全年渠系工程正常运行。

3、加快项目建设，发挥社会效益。完成《国家农业综合开发黄石滩中型灌区节水改造项目》工程进度80%；总干渠保护项目完成盖板以下渠道平台整修1.8公里，拱涵覆盖1公里，东干渠保护项目完成盖板以下渠道平台整修6.2公里，拱涵0.5公里，盖板3公里；总干渠滑坡灾后恢复重建工程完成招投标，工程已开工。

三、部门机构设置及决算单位构成

1、本单位包括6个股室及管理站:办公室、水政监察股、工程管理股、水库管理站、灌区管理站、供水管理站。

2、从决算单位构成看，本部门2017年部门决算只有部门本级，无二级决算单位纳入决算编制范围。。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制39人；实有人员39人，其中行政1人、事业38人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本单位2017年度收入1086.51万元，同比16年增长263.32万元,主要原因是本年工程建设项目拨款收入增多; 2017年度支出1505.21万元，同比16年增长1100.72万元,主要原因是本年工程建设项目支出增多以及上年结转工程款418.7万元。

2、本年度收入构成情况。本单位2017年收入中财政拨款占100%，分别为社会保障和就业和农林水。

3、本年支出构成情况。本单位2017年基本支出290.67万元，占总支出19.3%；项目支出为1214.54万元，占总支出的80.7%，主要原因是本年工程项目支出较多，分别为农业综合开发灌区节水改造项目支出1203.66万元，黄石滩总干渠滑坡灾后重建支出10.88万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。本单位2017年度财政拨款收入1086.51万元，同比16年增长263.32万元,主要原因是本年工程建设项目收入增多; 2017年度财政拨款支出1505.21万元，同比16年增长1100.72万元,主要原因是本年工程建设项目支出增多以及上年结转工程款418.7万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。按政府功能科目分类，本单位2017年社会保障就业支出 0.68万元，农林水支出1504.53万元，总计支出1505.21万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2017年本单位基本支出290.67万元，其中工资福利支出为242.58万元，商品服务支出为37.98万元，对个人及家庭补助支出为7.92万元，其他资本性支出2.19万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位2017年度“三公经费”支出总额为5.61万元，同上年相比增长0.17万元，增长了3.1%。主要原因是本年新增黄石滩省级水利风景区专家评审接待费0.2万元；其中因公出国（境）0人次，共0万元，与上年相比无变化；单位共保有公车3辆，本年公车购置0万元，公车运行与维护5.41万元，同上年相比下降0.03万元，下降了0.55%；公务接待共计27人次，0.2万元，同上年相比增长100%，主要原因是上年无公务接待费支出，本年新增黄石滩水库省级水利风景区专家评审接待费0.2万元。

2、 会议费支出决算情况说明。

本单位2017年度共支出会议费 0.23万元，同上年比相比增长100%，主要原因是上年无会议费支出，本年新增黄石滩水库省级水利风景区专家评审会会议费0.23万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

 2017年度本部门无专项经费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2017年机关运行经费支出为40.17万元，同2016年相比增加10.47万元，原因是本年招考招录及调入7人，以及脱贫攻坚工作力度加大，导致运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆3辆；无单价50万元及以上通用设备。2017 年当年未购置车辆及单价50万元及以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附：汉滨区黄石滩水库管理局（汇总）.rar