| 索引号： | hbqzfqzfb/2018-0001 | 公开责任部门： | |
| 公开日期： | 2018-08-15 09:30 | 发布文号： | |
| 公开目录： | 财政决算 | 公开形式： | 主动公开 |
| 有效性： | 有效 | ||
关于汉滨区2017年财政收支决算情况的报告
2018年7月26日在汉滨区十八届人大常委会第十三次会议上
汉滨区财政局局长 晏长荣
主任、各位副主任，各位委员：
受区人民政府委托，现将汉滨区2017年财政收支决算情况报告如下，请予审议。需要说明的是，2017年的财政决算包括恒口示范区。
一、一般公共预算决算情况
2017年，全区完成财政总收入231097万元，占调整预算236000万元的97.92%，比上年增长1.69%。其中：一般公共预算收入完成50211万元，占调整预算50000万元的100.42%，同口径增长10.5%。在一般公共预算收入中，税收收入完成35982万元，占一般公共预算收入的71.66%。
上述收入中，区国税局完成财政总收入124394万元，比上年同期增收34288万元，增长38.05%；完成一般预算收入16026万元，比上年同期增收6281万元,增长64.45%。高新国税局完成财政总收入8401万元，比上年同期增收5902万元，增长236.17%；完成一般预算收入1617万元，比上年同期增收1162万元,增长255.38%。区地税局完成财政总收入33181万元，比上年同期减收14308万元，下降30.13%；完成一般预算收入13849万元，比上年同期减收4679万元，下降25.25%。市地税直属分局完成财政总收入27113万元，比上年同期减收3258万元，下降10.73%；完成一般预算收入7574万元，比上年同期减收398万元，下降4.99%。财政等部门完成财政总收入38008万元，比上年同期减收18778万元，下降33.07%；完成一般预算收入11145万元，比上年同期减收6016万元,下降35.05%。
2017年，全区完成一般公共预算支出529209万元，较上年增长3.74%。
2017年，全区完成一般公共预算收入50211万元，得到上级补助收入446189万元（其中上级专款258567万元），政府债券收入42864万元，调入资金13000万元（存量资金和基金调入），上年结余市上批复为赤字 35021万元，财政总收入为517243万元。实现一般公共预算支出529209万元，上解上级支出 11229万元，政府债券还本支出10064万元，财政总支出为550502万元。收支相抵，财政滚存结余为赤字33259万元。若把当年应支未支的4046万元列入当年支出，年终净结余为赤字37305万元，比2016年净结余赤字37587万元减少了282万元。
二、政府性基金决算情况
2017年，全区政府性基金收入完成23055万元，上级补助收入7804万元，上年结余4448万元，政府专项债券收入6600万元，基金收入总计41907万元。基金支出33398万元，专项上解支出750万元，调出资金4000万元，基金支出总计38148万元。收支相抵，结余3759万元。
三、社保基金决算情况
2017年，全区社保基金预算收入完成102366万元，支出完成102496万元，上年结余34356万元，当年滚存结余34226万元。
四、主要成绩和存在问题
2017年，按照区人大常委会批准的预算，我们全力组织财政收入，切实加强财政管理，主要取得以下几方面的成绩：
一是强化征管，不断增加可用财力。一是收入保障机制全面建立。认真落实《联合治税保障办法》，不定期召开财税联席会议，研究分析组织收入中的难点问题，确保实现应收尽收。二是向上争取资金实现“双增”。通过不懈努力，全年新增地方政府债券资金9562万元、转移支付补助资金9939万元，可用财力有效增加。
二是优化结构，加强重点领域保障。一是保障工资按时发放。确保了全区机关事业单位以及离退休人员的工资、津补贴、离退休费按时足额发放，同时开展了 “吃空饷”人员工资清理工作。二是保障村级政权正常运转。进一步规范村干部报酬发放管理，实现了全区村干部报酬连续三年稳步递增；提高了全区离任村干部生活补贴标准，全年村级保障经费达到7677万元，有效激发了基层干部干事创业的工作热情。
三是细化措施，做好涉农资金整合。一是出台了《汉滨区2017年涉农资金整合方案》、《汉滨区统筹整合使用财政涉农资金管理办法》，建立了涉农资金指标台账，全年整合资金46563万元，为脱贫攻坚提供坚实的资金保障。二是落实财政专项扶贫资金和小额信贷扶贫风险补偿金7390万元。三是争取中省扶贫专项资金18329万元。四是争取“一事一议”财政奖补资金3940万元。
四是培植财源，加大企业扶持力度。组建了汉滨区发展投资集团公司、财信融资担保公司汉滨分公司。重点扶持五里工业集中区、富硒食品、农业产业等行业，全力支持城东新区、中心城区棚户区改造、瀛湖治理项目等群众关注度高的重点工程，全年为辖区企业贷款担保45笔，担保金额2.6亿元，累计在保资金达4.3亿元。
五是强化监管，不断提高管理水平。一是严格执行《政府采购信息公告管理办法》,实现政府采购集中交易项目电子化监控；开通了省级政府采购专家库语音外呼系统；开展了政府采购代理机构信用评价体系试点工作。二是对50余个单位财务和专项资金进行全面大检查,进一步规范了单位财务收支行为。三是积极配合省市区各级审计部门做好相关财务专项审计工作，规范专项资金管理，确保专款专用。
过去的一年，财政工作取得了一定的成绩，但面临的困难和问题依然不容忽视 ,主要表现在以下几个方面：
（一）财政负担重。全区现有财政供养人员23619人，其中在职16354人（在职教师7803人），离退休7265人。另有享受城乡低保67138人，农村五保7926人，困难残疾人生活补助17269人，优抚对象生活补助4959人，城乡居民社会养老保险225000人，村组干部和其他人员5964人，城市社区两委233人，社区专职工作人员97人。财政保障范围越来越大，支出负担越来越重。
（二）减收因素多。2016年5月1日起将营业税改征增值税后，中央集中50%，影响区本级收入9000多万元。降费政策的落实，影响非税收入5000多万元。这些因素对组织收入产生了一定的影响。
（三）可用财力弱。2017年全区可用财力216508万元，仅人员经费支出需要190000万元，可用财力的88%用于人员经费保障，再加上必要的运转经费30000万元，全年可用财力满足不了“保工资，保运转”的支出需求，其他配套和专项支出均无财力保障，年年都在负债运行。
（四）支出缺口大。一方面，对以前年度形成的赤字无法消化；另一方面，当年刚性支出不断增长、一些政策性配套要求不断出台，导致支出需求过快增长，财力缺口不断加大。
主任、各位副主任，各位委员，按照区人大常委会的决定，2017年的财政预算圆满实现，但财政决算所反映出来的问题需要引起全区上下的高度关注，面对严峻的财政形势，我们将在今后的工作中以干克难，锐意进取，群策群力，负重前行，努力为全区经济社会发展做出新的贡献。
谢谢大家！
附表：
汉滨区2017年度决算表1（一般公共预算收入决算表）.rar
汉滨区2017年度决算表2（一般公共预算支出决算表）.rar
汉滨区2017年度决算表3（一般公共预算基本支出决算表）.rar
汉滨区2017年度决算表4（一般公共预算转移性支出情况表）.rar
汉滨区2017年度决算表8（政府性基金转移支付收支表）.rar
主办单位：安康市汉滨区人民政府 承办单位：安康市汉滨区人民政府办公室
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