牛蹄镇关于2016年度部门决算公开的情况说明

一、部门概况：

㈠ 主要职能

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。

2、根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。

4、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。

5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。

6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9、统一管理政府债务、农村财务工作。

10、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

㈡ 内设机构设置情况

1、行政机构设置： 内设党政综合办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政审计所、市场监管所、司法所等4办2所，行政编制19名。

2、事业单位设置：内设事业单位3个，经费均为财政全额预算，事业编制22名。事业单位分别为农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。

二、2016年度部门预算安排情况说明

2016年，是实施“十三五”规划和打响脱贫攻坚战的开局之年。全镇工作要以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻区委十四届九次会议精神及汉滨区十七届人民代表大会第五次会议精神。主动适应经济发展新常态，树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，加强财政管理，强化预算公开。紧紧围绕全面建成小康社会总体目标，突出引领发展、脱贫攻坚两大任务，加快产业发展、加大社区建设步伐、改善基础设施、做好民生工作，着重发展本镇主导产业:畜牧养殖业、魔芋基地、茶叶建园、特色农产品种植和深加工，努力创建国家级茶旅特色小镇。

按照上述指导思想，提出如下草案：预算的依据：以汉滨区财政局关于印发《2016年镇办财政预算编制指导意见》为依据。

㈠部门决算收入情况

2016年度财政批复决算本年收入6205110元,上年结余215000元，支出6008780元，收支结余411330元。

㈡支出决算情况

2016年度批复财政决算支出6008780元，按支出预算用途划分:

1、基本支出4783780元，其中：人员经费支出4343880元。日常公用经费439990元，

2、项目支出1255000元。

   3、年末财政拨款结转和结余：411330元。

附件：

1、财政预算内“三公”经费及会议、培训费预算完成情况表.XLS

2、收入决算表.XLS

3、收入支出决算总表.XLS

4、项目收入支出决算表.XLS

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS

7、政府采购情况表.XLS

8、政府性基金预算财政拨款收入支出表.XLS

9、支出决算表.XLS