2016年度汉滨区谭坝镇人民政府部门决算公开的说明

一、主要职能
    1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、决算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。
    2、根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共决算、部门决算，检查决算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政决算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。
    3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。
    4、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。
    5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。
    6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。
    7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。
    8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。
    9、统一管理政府债务、农村财务工作。
    10、负责本镇财政资金的财务管理和核算工作。
    11、承办区委、区政府交办的其他事项。
    二、部门决算单位构成
    1、行政机构设置： 内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政审计所、司法所等3办2所，行政编制28名。
    2、事业单位设置：内设事业单位8个，经费均为财政全额决算，事业编制34名。事业单位分别为农业综合服务站、人口和计划生育服务站、社会保障服务站、文化综合服务站、畜牧兽医站、环境卫生管理所、农村公路管理站、食品药品监督管理所。
    3、实有人数72人。其中：行政30人、事业32人、分流人员10人。
    三、收支决算情况
    （一）2016年收入决算为1151.83万元。
    （二）2016年支出决算为992.77万元，按支出功能科目分：1、一般公共服务支出258.55万元；2、公共安全支出14.62万元；3、文化体育与传媒支出21.79万元；4、社会保障和就业支出232.30万元；5、医疗卫生与计划生育支出161.5万元；6、城乡社区支出28.00万元；7、农林水支出261.87万元；8、住房保障支出14.14万元。
按经济分类科目分：工资福利支出425.76万元；对个人和家庭补助支出348.18万元；商品和服务支出216.13万元；其他资本性支出2.7万元。

（三）年末结转和结余159.06万元。
    四、财政拨款收支情况
    （一）2016年财政拨款收入决算为1114.64.63万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余37.19万元，合计1151.83万元。
    （二）2016年财政拨款支出决算992.77万元，具体情况如下：
    1、基本支出856.55万元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的各项支出。
    2、项目支出136.22万元。
    （三）财政拨款安排的基本支出决算856.55万元，其中：
    1、人员经费773.94万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。
    2、日常公用经费82.61万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
    五、政府采购情况
    2016年政府采购决算由于年初未列计划，故决算数暂未纳入。
    六、财政拨款安排的“三公”经费、会议费情况
2016年财政拨款安排的“三公”经费决算2.6万元，其中：因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行费1.7万元，主要用于机关公务车辆陕G85036的油修及运行维护费用支出；公务接待费0.9万元，主要用于机关正常公务接待费用支出。会议费支出3.93万元。
 

 附：谭坝镇2016年决算公开表及说明.rar