2016年汉滨区流水镇部门决算

第一部分 部门概况

流水镇是由原新坝镇和流水镇合并而成的新的建制镇，全镇辖8个行政村，4个农村社区，246个村民小组,7734户,25650人。

 一、主要职能

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。

2、根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。

4、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。

5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。

6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9、统一管理政府债务、农村财务工作。

10、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

 二、部门决算单位构成

1、行政机构设置： 内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政审计所、司法所3办2所，行政编制43名。

2、事业单位设置：内设事业单位9个，经费均为财政全额预算，事业编制53名。

事业单位分别为农业综合服务站、人口和计划生育服务站、社会保障服务站、文化综合服务站、畜牧兽医站、敬老院、环镜卫生管理所、农村公路管理站、食品药品监督管理所。

3、实有人数168人。其中：行政38人、事业57人、分流及提前离岗人员32人、离退休41人。

 

第二部分 2016年部门决算情况和重要事项说明

   

 一、收支决算总体情况

（一）2016年收入决算为2,308.64万元。

（二）2016年支出决算为2,260.29万元。其中：按支出功能分类科目是：一、一般公共服务支出520.45万元；四、公共安全支出15.83万元；七、文化体育与传媒支出100.86万元；八、社会保障和就业支出489.09万元；九、医疗卫生与计划生育支出108.12万元；十、节能环保支出5.00万元；十一、城乡社区支出64.00万元；十二、农林水支出491.94万元；十三、交通运输支出15.00万元；十九、住房保障支出450.00万元。按支出经济分类科目是：一、工资福利支出788.34万元；二、商品和服务支出126.56万元；三、对个人和家庭补助支出541.81万元。

 二、财政拨款收支情况

（一）2016年财政拨款收入决算为 2,308.64万元。

（二）2016年财政拨款支出决算 2,260.29万元，具体情况如下：

1、基本支出1,456.70万元，主要用于人员工资、日常运转而安排的基本支出。

2、项目支出 803.59万元，主要用于完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

（三）财政拨款安排的基本支出决算 1,456.71万元，其中：

1、人员经费 1,330.15万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

  2、日常公用经费126.56万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

三、政府采购情况

2016年政府采购决算 /  万元。

四、财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，财政拨款安排的“三公”经费共计2.00万元。其中：因公出国（境）费  /万元，公务用车购置及运行费 2.00万元，主要用于机关公务用车陕ＧH9066的油修费等支出；公务接待费   / 万元，年初未列公务接待支出。

2016年“三公”经费决算比2015年增加（减少）  0  万元， 与上年比无变化。

 

 

第三部分2016年部门决算表

附表：流水镇部门决算表.zip