2016年汉滨区建民办财政决算公示

2016年财政决算本着及时、准确、完整、高效的原则，已编报完毕，现将基本情况作以说明。

全年共决算财政收入25473693元，上年结余33468元，实现支出23815341元，收支结余1691820元，其中项目结余882000元。其中人员经费19112856元，公用经费1964560元，项目支出2737925元。分五个部门决算，其中司法所237844元，财政所444090元，计育办、社保站等4133425元，农业综合服务站5814100元，其中含村级支出3639400元，办事处机关13185882元，人员经费11221322元，含退休、优抚人员在内。全年共实现项目支出2737925元，有力的支持了地方的发展。人员情况编制142人，年末人数255人，其中财政年编制9人，实有9人；司法所4人，实有4人;农业站19人，实有18人；计育办等54人，实有54人。办事处机关编制56人，实有53人，2006年机构改革时编制核定后提前离岗人员65人，退休52人。

特别需要说明的是三公经费、公务车辆运行经费预算2万元，但实际支出42328元，主要是三辆环卫车，财政没有安排预算经费，而其运行费用没有着落，只能在公用经费中挤占列支，所以车辆运行费超预算22328元；会议费通过控制明显比往年下降。

特此说明。

附件：建民办16年决算公示.rar