2016年汉滨区洪山镇部门决算和三公经费支出的说明

洪山镇是由原石转镇和洪山镇合并而成的新的建制镇，全镇辖12个行政村，2个农村社区，241个村民小组,6106户,23295户。

一、部门概况：

㈠主要职能

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。

2、根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。

4、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。

5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。

6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9、统一管理政府债务、农村财务工作。

10、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

㈡内设机构设置情况

1、行政机构设置：内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、司法所、公共事务办等4办2所，行政编制47名。

2、事业单位设置：内设事业单位9个，经费均为财政全额预算，事业编制64名。

事业单位分别为农业综合服务站、人口和计划生育服务站、社会保障服务站、文化广电综合服务站、畜牧兽医站、敬老院、环镜卫生管理所、农村公路管理站、食品药品监督管理所。

3、实有人数174人。其中：行政37人、事业58人、分流及提前离岗人员33人、离退休46人。

二、2016年部门决算情况说明

（一）收入情况
2016年一般决算财政拨款收入1909.6万元；上年结余122.5万元；收入总计2032.1万元。
（二）支出情况
2016年一般决算财政总支出1720.68万元，其中：
1、工资福利支出749.53万元；
2、商品服务支出344.48万元；
3、个人家庭补助支出626.67万元。

（三）年末结余 311.42万元。